Faktúry
Počet záznamov: 2003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 446,40 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 820,80 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 209,00 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 893,53 € | 03.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 301,49 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 700,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 154,68 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 378,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 875,00 € | 27.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 213,60 € | 27.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | kontrola hydrantov, stupačiek | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RP-control | 53565720 | 314,10 € | 26.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | sprchové dvere, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PRESPOR | 31340326 | 210,25 € | 26.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 25.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 60,98 € | 25.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 416,47 € | 20.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | vyúčtovanie - výpočtová technika, držiak, spotrebný materiál, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 522,59 € | 20.04.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | kurz prvej pomoci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 1 720,00 € | 19.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,60 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 903,34 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | ovládače na bránu, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 133,00 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 612,54 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | stavebné práce - vybudovanie priestoru šatne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rivero | 50690736 | 9 900,04 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 260,80 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 34,80 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 39,30 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 254,96 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra |