Faktúry
Počet záznamov: 1979
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/23 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 967,08 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | vyúčtovanie letenky projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 201,75 € | 17.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 37,47 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 3via | 44399901 | 39,98 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TERRAIN | 52140113 | 128,70 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,09 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 978,48 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 106,00 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 249,15 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | oprava regulačnej stanice plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 606,00 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadelné centrum | 42387442 | 440,00 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 640,45 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | nábytok do učební | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 6 048,24 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 3 694,80 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,46 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 37,42 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 41,76 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/23 | ovládače na bránu, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 390,00 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | učebné pomôcky, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 202,94 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/23 | kávovary, odvápňovač, filter, mikrovlnná rúra, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 045,00 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | káble, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 59,70 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 190,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 480,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 237,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | vyúčtovanie letenky projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 130,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 24,36 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 12,18 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 243,60 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |