Faktúry
Počet záznamov: 2003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 587,86 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 213,60 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 381,69 € | 27.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vyúčtovanie robot, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 138,49 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | spotrebný materiál vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 365,24 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | vyúčtovanie IP kamery, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 382,99 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | vyúčtovanie letenky súťaž Robocup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | STUDENT AGENCY | 44551304 | 2 561,28 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | športové pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 530,50 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | športové pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Insportline | 36311723 | 1 870,55 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 1 649,52 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Superbus | 48242071 | 2 400,00 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | čistiace prostriedky pre umývačku riadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 194,64 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 60,98 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | registračný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Czech-us Studium v zahraničí | CZ02419386 | 65,00 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | spotrebný materiál vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MURAT | 31431852 | 224,81 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | vyúčtovanie patch panel, switch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penta SK | 35899468 | 219,46 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | jedálenské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kuchyňovo.sk | 36366048 | 453,00 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | vyúčtovanie uv lampy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gelovenechty.sk | 43892248 | 45,52 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | vyúčtovanie spájkovačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DIOLUT Sp. | 5482743333 | 703,48 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | funkčné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 178,00 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -435,90 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | letenky projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 920,00 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 543,00 € | 14.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | sieťové komponenty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 1 644,85 € | 14.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | zrkadlová stena | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLOFIX | 44226756 | 1 070,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Martinus | 45503249 | 2 852,20 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,09 € | 07.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | zabezpečenie verejného obstarávania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | aktualizácia softvéru asc dochádzka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 40,00 € | 07.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 07.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |