Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/17 | udrzba - radiator | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 200,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 230,40 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CAL, s.r.o. | 44001941 | 4 500,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 400,00 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 110,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | výkon zodpovednej osoby 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | vzdelávaní na mieru | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 890,00 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 102,00 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | stočné, vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,55 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Slovenské pohľady - predplatné na rok 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 24,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 06.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Odvoz odpadu rok 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 604,63 € | 22.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,22 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | administracia psabuba.sk 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 6,64 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,66 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | servis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 60,00 € | 12.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | spotreba vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 67,99 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | príspevok na stravné 1/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 625,68 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Integrácia v škole jan. 20 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 20.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |