Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/22 | asc agenda komplet 2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | asc agenda komplet 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Edupage 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 170,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | EduPage modul eGoverment | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Asociácia správcov regisratúry | 37922190 | 39,00 € | 25.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/21 | príprava žiadosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASTART s.r.o. | 43954260 | 48,00 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vypracovanie štúdia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Atelier DRS, s.r.o. | 44661410 | 270,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | autorský dozor | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Atelier DRS, s.r.o. | 44661410 | 2 450,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 180,00 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0014/18 | doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 130,00 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/19 | doprava osob | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 140,00 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | upratovací vozík | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 375,60 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 116,40 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 09.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 31.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra |