Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. | 0017323266 | 649,60 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,94 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 600,00 € | 06.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 768,94 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 06.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 13.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 758,18 € | 13.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 490,00 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 143,77 € | 19.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 336,00 € | 22.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 179,73 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 32,78 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 556,05 € | 18.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 257,77 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 160,40 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra |