Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,34 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -838,36 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0184/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 580,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0185/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Janka Halková | 44907303 | 280,00 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0187/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | W Press, a.s. | 35907266 | 69,00 € | 10.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,98 € | 22.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0009/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 143,14 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0191/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 15,00 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0192/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0193/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 02.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,44 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0197/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 05.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0199/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | NAY elektrodom | 35739487 | 284,05 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 118,08 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0188/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 4 203,00 € | 15.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0189/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 150,38 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra |