Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 8,00 € | 19.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Megabooks sk | 36699594 | 1 455,00 € | 25.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 120,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 82,48 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 560,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0184/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 580,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 02.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,50 € | 02.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 03.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 05.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 090,98 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,34 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0187/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | W Press, a.s. | 35907266 | 69,00 € | 10.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -838,36 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0185/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Janka Halková | 44907303 | 280,00 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,98 € | 22.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0009/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 143,14 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra |