Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 34,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,27 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,28 € | 13.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,39 € | 11.11.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,51 € | 10.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,70 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,93 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0165/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,97 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | prechod na nový zákon | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | odmeňovanie zam. škôl | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | prehlad zmien v školskej legislatíve | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 14.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 35,00 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | odmeňovanie - dec. 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 08.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | školské akcie - nov. 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 01.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,08 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,18 € | 11.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 35,38 € | 09.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,56 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 35,67 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |