Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 03.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 31.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 104,08 € | 08.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 82,95 € | 08.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 599,36 € | 13.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 120,00 € | 12.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 08.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 08.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 682,68 € | 08.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 17,40 € | 28.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 500,00 € | 02.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 07.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 63,05 € | 08.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 08.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | FOTOSVET s.r.o. | 44821115 | 89,00 € | 28.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 132,00 € | 25.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0008/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 66,98 € | 05.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 99,00 € | 21.09.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | 280,81 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra |