Faktúry
Počet záznamov: 1454
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/23 | mydlá | profiPRODUKT s.r.o. | 207,68 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0131/23 | pranie a prenájom rohožiek | Lindström, s.r.o. | 37,78 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0132/23 | čistiace prostriedky | Ing. Ľubomír Kovár | 616,02 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFCME/0006/23 | Dobropis za ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiak | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | -12 379,00 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFCME/0005/23 | Ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiaci a 2 učitelia | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 74 495,00 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0130/23 | mzdy a personalistika 8/23 | Mgr. Marianna Orlíková | 635,00 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0129/23 | spotreba elekt. energie | ZSE Energia, a.s. | -339,03 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0127/23 | kancelársky papier | TOWDY s. r. o. | 315,00 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0128/23 | učebnice ROč. 176/časť ŠK | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 1 613,50 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0126/23 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 360,14 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0124/23 | servisné služby Office 365 08/23 - technická podpora | 365 services, s.r.o. | 96,00 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0125/23 | telekomunikačné poplatky 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35,21 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0123/23 | plyn 9/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9 347,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0122/23 | výkon zodpovednej osoby 9/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0120/23 | materiál-učebne | TOWDY s. r. o. | 53,21 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0121/23 | materiál-učebne | Toner24 s.r.o. | 130,73 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0119/23 | väzba triednych kníh | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 308,00 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0118/23 | mzdy a personalistika 7/23 | Mgr. Marianna Orlíková | 635,00 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0115/23 | pranie a prenájom rohožiek | Lindström, s.r.o. | 29,48 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0116/23 | vodné, stočné, zrážkova voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 360,14 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0117/23 | služby SANET 3Q23 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0114/23 | el. energia 7/23 | ZSE Energia, a.s. | -462,93 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0112/23 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 165,61 € | 10.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0111/23 | servisné služby Office 365 07/23 - technická podpora | 365 services, s.r.o. | 96,00 € | 10.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0113/23 | telekomunikačné poplatky 7/23 | Slovak Telekom, a.s. | 37,58 € | 10.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0110/23 | plyn 8/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9 347,00 € | 02.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0109/23 | výkon zodpovednej osoby 8/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0105/23 | el.energia 6/23 | ZSE Energia, a.s. | 89,38 € | 18.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0106/23 | telekomunikačné poplatky 6/23 | Slovak Telekom, a.s. | 40,49 € | 17.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0107/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 6/23 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 1 260,90 € | 17.07.2023 | Faktúra |