Faktúry
Počet záznamov: 1325
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/23 | mzdy a personalistika 1/23 | Mgr. Marianna Orlíková | 635,00 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | servis brány | KRISTL s. r. o. | 84,00 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 308,60 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | počítačová sieť SANET za 1Q/23 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFSF/0002/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/22 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 349,20 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0019/23 | telekomunikačné popl. 1/23 | O2 Slovakia s.r.o. | 2,00 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0010/23 | členský poplatok SANET | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 33,00 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0018/23 | elektrická energia 1/23 | ZSE Energia, a.s. | 1 237,34 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | telekomunikačné poplatky 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 38,64 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0017/23 | servisné služby Office 365 01/23 - technická podpora | 365 services, s.r.o. | 96,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0015/23 | registrácia domény 1.3.22-28.02.24 | WebHouse, s.r.o. | 14,28 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSF/0001/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 1/23 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 411,60 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0014/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 1/23 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 926,10 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0013/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 12/22 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 785,70 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0011/23 | pranie a prenájom rohožiek 1/23 | Lindström, s.r.o. | 54,36 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0012/23 | plyn 1,2/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9 347,00 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0009/23 | výkon zodpovednej osoby 2/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0008/23 | čistiace prostriedky | Ing. Ľubomír Kovár | 715,92 € | 30.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0006/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 308,60 € | 19.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0007/23 | plyn vyúčtovanie za 2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -1 146,48 € | 19.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0003/23 | P.O.BOX | Slovenská pošta, a.s. | 94,80 € | 12.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0004/23 | telekomunikačné poplatky 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 37,88 € | 12.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné poplatky 12/22 | O2 Slovakia s.r.o. | 2,00 € | 12.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0208/22 | el. energia 12/22 | ZSE Energia, a.s. | 674,85 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0207/22 | servisné služby Office 365 12/22 - technická podpora | 365 services, s.r.o. | 96,00 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0206/22 | spracovanie miezd a personalistika 12/2022 | Mgr. Marianna Orlíková | 635,00 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/22 | pranie a prenájom rohožiek 2022 | Lindström, s.r.o. | 47,03 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby 1/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.01.2023 | Faktúra |
| DFKV/0001/22 | NB Lenovo 30ks, HP + monitor Philips 15ks - ROč. 434 | Gratex International, a.s. | 64 836,00 € | 23.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0203/22 | servisné služby Office 365 11/22 - technická podpora | 365 services, s.r.o. | 96,00 € | 23.12.2022 | Faktúra |