Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1325
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0022/23 mzdy a personalistika 1/23 Mgr. Marianna Orlíková 635,00 € 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 servis brány KRISTL s. r. o. 84,00 € 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 308,60 € 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 počítačová sieť SANET za 1Q/23 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 16.02.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/22 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 349,20 € 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 telekomunikačné popl. 1/23 O2 Slovakia s.r.o. 2,00 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 členský poplatok SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 33,00 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 elektrická energia 1/23 ZSE Energia, a.s. 1 237,34 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 telekomunikačné poplatky 1/23 Slovak Telekom, a.s. 38,64 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 servisné služby Office 365 01/23 - technická podpora 365 services, s.r.o. 96,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 registrácia domény 1.3.22-28.02.24 WebHouse, s.r.o. 14,28 € 07.02.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 1/23 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 411,60 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 príspevok na stravu zamestnancom za 1/23 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 926,10 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 príspevok na stravu zamestnancom za 12/22 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 785,70 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 pranie a prenájom rohožiek 1/23 Lindström, s.r.o. 54,36 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 plyn 1,2/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 347,00 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 výkon zodpovednej osoby 2/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 čistiace prostriedky Ing. Ľubomír Kovár 715,92 € 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 vodné, stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 308,60 € 19.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 plyn vyúčtovanie za 2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -1 146,48 € 19.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 P.O.BOX Slovenská pošta, a.s. 94,80 € 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 telekomunikačné poplatky 12/22 Slovak Telekom, a.s. 37,88 € 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 telekomunikačné poplatky 12/22 O2 Slovakia s.r.o. 2,00 € 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0208/22 el. energia 12/22 ZSE Energia, a.s. 674,85 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0207/22 servisné služby Office 365 12/22 - technická podpora 365 services, s.r.o. 96,00 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0206/22 spracovanie miezd a personalistika 12/2022 Mgr. Marianna Orlíková 635,00 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0205/22 pranie a prenájom rohožiek 2022 Lindström, s.r.o. 47,03 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 výkon zodpovednej osoby 1/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.01.2023 Faktúra
DFKV/0001/22 NB Lenovo 30ks, HP + monitor Philips 15ks - ROč. 434 Gratex International, a.s. 64 836,00 € 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 servisné služby Office 365 11/22 - technická podpora 365 services, s.r.o. 96,00 € 23.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »