Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1181
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0105/22 upratovací set na umývanie s náhradami Superdiskont.s.r.o. 84,05 € 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 plastové vrecia profiPRODUKT s.r.o. 36,00 € 19.06.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 308,60 € 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 spotrebný materiál - Škola škole LUNETA, s.r.o. 16,42 € 13.06.2022 Faktúra
DFSF/0006/22 príspevok na stravu zam. zo SF 5/22 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 351,20 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 el. energia ZSE Energia, a.s. 176,33 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 servisné služby 365 365 services, s.r.o. 96,00 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 mzdy a personalistika 5/22 Mgr. Marianna Orlíková 635,00 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 telekom. popl. 5/22 Slovak Telekom, a.s. 40,72 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 mopy profiPRODUKT s.r.o. 97,50 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 príspevok zamestn. na stravu 5/22 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 965,80 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 licencia 6/22-5/23 Solid Edge SOVA Digital a.s. 378,43 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 seminár " Komplexná správa dokumentov" Asociácia správcov registratúry 52,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 toaletný papier, utierky TOWDY s. r. o. 745,20 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 monitorovanie objektu 2Q/22 SECAR spol. s r.o. 95,62 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 štartovné Horizon Hydrogen Grand Prix 2022 Regál, s.r.o 1 500,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 plyn 6/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 016,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 výkon zodpovednej osoby 6/22 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 pranie a prenájom rohožiek Lindström, s.r.o. 62,93 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 doména www.fajnorka.sk 22.05.22-22.05.23 Daniel Očenáš - Reklamná agentúra 55,00 € 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 vstupenky pre žiakov Slovenské filmové divadlo 235,00 € 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 mopy profiPRODUKT s.r.o. 95,40 € 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 Mini CNC fréza/gravírka, materiál - PRO Škola škole - limitka č. 159 Smajl´s Shop s.r.o. 242,80 € 21.05.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 materiál- škola škole 2022 LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. 18,67 € 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 SANET apríl-jún 2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 škola škole -materiál LUNETA, s.r.o. 9,22 € 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 škola škole-3D tlačiareň LUNETA, s.r.o. 799,00 € 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 revízia komínov Kominár s. r. o. 69,00 € 12.05.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 el. energia dopl.za 4/22 ZSE Energia, a.s. 427,10 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 mzdy a personalistika 4/22 Mgr. Marianna Orlíková 635,00 € 10.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »