Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1454
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0133/23 mydlá profiPRODUKT s.r.o. 207,68 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 pranie a prenájom rohožiek Lindström, s.r.o. 37,78 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 čistiace prostriedky Ing. Ľubomír Kovár 616,02 € 20.09.2023 Faktúra
DFCME/0006/23 Dobropis za ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiak Room Apartment Hotel i VdsterAs AB -12 379,00 € 20.09.2023 Faktúra
DFCME/0005/23 Ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiaci a 2 učitelia Room Apartment Hotel i VdsterAs AB 74 495,00 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 mzdy a personalistika 8/23 Mgr. Marianna Orlíková 635,00 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 spotreba elekt. energie ZSE Energia, a.s. -339,03 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 kancelársky papier TOWDY s. r. o. 315,00 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 učebnice ROč. 176/časť ŠK MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 1 613,50 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 360,14 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 servisné služby Office 365 08/23 - technická podpora 365 services, s.r.o. 96,00 € 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 telekomunikačné poplatky 8/23 Slovak Telekom, a.s. 35,21 € 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 plyn 9/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 347,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 výkon zodpovednej osoby 9/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 materiál-učebne TOWDY s. r. o. 53,21 € 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 materiál-učebne Toner24 s.r.o. 130,73 € 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 väzba triednych kníh Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ 308,00 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 mzdy a personalistika 7/23 Mgr. Marianna Orlíková 635,00 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 pranie a prenájom rohožiek Lindström, s.r.o. 29,48 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 vodné, stočné, zrážkova voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 360,14 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 služby SANET 3Q23 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 el. energia 7/23 ZSE Energia, a.s. -462,93 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 tlačivá ŠEVT, a.s. 165,61 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 servisné služby Office 365 07/23 - technická podpora 365 services, s.r.o. 96,00 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 telekomunikačné poplatky 7/23 Slovak Telekom, a.s. 37,58 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 plyn 8/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 347,00 € 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 výkon zodpovednej osoby 8/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 el.energia 6/23 ZSE Energia, a.s. 89,38 € 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 telekomunikačné poplatky 6/23 Slovak Telekom, a.s. 40,49 € 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 6/23 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 1 260,90 € 17.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »