Faktúry
Počet záznamov: 1603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | servisné služby Office 365 06/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 23.12.2022 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | NB Lenovo 30ks, HP + monitor Philips 15ks - ROč. 434 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 64 836,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | servisné služby Office 365 11/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Seminár PAM - online | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | väzba triednych katalógov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 120,00 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 96,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | interný disk SSD | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 42,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 535,74 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | telekomunikačné poplatky za 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,66 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 534,24 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 484,80 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 090,80 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | kurz zvárania | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Výskumný ústav zváračský | 36065722 | 480,00 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 70,00 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | mzdy a personalistika 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 09.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 65,35 € | 09.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | materiá lna vyučovanie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. | 50699393 | 46,68 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | monitorovanie objektu 4Q/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | plyn 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | výkon zodpovednej osoby 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 120,00 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | router | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 30,00 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | revízia komínov, dymovodu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 94,00 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | kancelárske potreby, minerálna voda zo SF | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Xepap spol. s r.o. | 31628605 | 213,20 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Brano | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Brano Slovakia s.r.o. | 35705329 | 97,92 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | servis brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 93,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |