Faktúry
Počet záznamov: 2448
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/24 | digitálna transformácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FORMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 1 399,99 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | digitálna transformácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 183,19 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | úsporná špirálová žiarovka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Media Motion Holdings.r.o. | 36609145 | 87,60 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | komunálny odpad rok 2024 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 1 121,69 € | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | dávkovač dezinfekcia rúk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | priesvitné dosky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 162,72 € | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 540,80 € | 15.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 1 020,00 € | 15.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 97,31 € | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 104,21 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 145,45 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 407,11 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 08.03.2024 | 22.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 9 233,44 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 574,00 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 050,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,20 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 118,58 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 161,47 € | 28.02.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 672,00 € | 28.02.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 139,75 € | 28.02.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | doména genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,75 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | doplatok LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KB SNOW s.r.o | 55133916 | 800,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 006,19 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | ubytovanie, strava - LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KB SNOW s.r.o | 55133916 | 3 540,00 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | časopis - legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 48,25 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 47,45 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | autobus LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 310,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |