Faktúry
Počet záznamov: 1867
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/22 | canon EF | AQT s.r.o. | 778,00 € | 25.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0137/22 | Canon Pixma | ELEKTROMAX, R. Mihálik | 61,49 € | 24.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0132/22 | servisné práce | KOHI plus, Juraj Kopaj | 132,00 € | 19.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/22 | posilňov. učeb.pomôcky | KOHI plus, Juraj Kopaj | 2 084,04 € | 19.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/22 | čistiace potreby | PAPERA s.r.o. | 120,82 € | 18.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0134/22 | údržba kávovaru | Coffix s.r.o. | 80,00 € | 17.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0133/22 | dezinfekčný prostriedok na ruky | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 72,00 € | 17.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0129/22 | služby počítačovej siete SANET | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 150,00 € | 16.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | školský podporný tím | Raabe, odborné nakladateľstvo | 46,95 € | 13.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0130/22 | far. tonery | COPY OFFICE s.r.o. | 79,61 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | upratovací servis | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 2 100,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0126/22 | telef. poplatky | T-COM | 105,36 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0125/22 | tepelná energia | Račianska teplárenská, a.s. | 4 467,30 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0117/22 | lektorské služby | CCM PARTNER s.r.o. | 612,00 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0121/22 | lektorské služby | Mgr. Alexandra Vavrová | 312,00 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0120/22 | lektorské služby | PhDr. Zdenko Cho | 936,00 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0119/22 | výkon zodpovednej osoby | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 79,00 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0122/22 | zrkadlo s montážou | Sklenárstvo Mezei, s.r.o. | 759,40 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0124/22 | oprava poškodených dverí | VOLITA GROUP a.s. | 528,00 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0123/22 | náučne mapy | FAST ADVERT, s.r.o. | 149,00 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0118/22 | prenájom xeroxu | COPY OFFICE s.r.o. | 93,48 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0112/22 | údržba miestnej počítačovej siete | EASYTECH s.r.o. | 250,00 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0113/22 | seminár | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 39,00 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0104/22 | spracovanie miezd | a/c algebra, s.r.o. | 390,00 € | 02.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0109/22 | ceny do súťaže | Victory sport, spol. s.r.o. | 130,78 € | 02.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0111/22 | tonery | IZOCOM s.r.o. | 76,85 € | 29.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0106/22 | vodné,stočné, zrážková voda | Bratisl.vodárenská spoloč | 248,96 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0116/22 | BOZP, PO, Co | STOLAMED PLUS s.r.o. | 226,80 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0110/22 | prenájom rohoží | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 108,00 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0108/22 | deratizácia, dezinsekcia | Derateco s.r.o. | 300,00 € | 28.04.2022 | Faktúra |