Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1867
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0136/22 canon EF AQT s.r.o. 778,00 € 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 Canon Pixma ELEKTROMAX, R. Mihálik 61,49 € 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 servisné práce KOHI plus, Juraj Kopaj 132,00 € 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 posilňov. učeb.pomôcky KOHI plus, Juraj Kopaj 2 084,04 € 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 čistiace potreby PAPERA s.r.o. 120,82 € 18.05.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 údržba kávovaru Coffix s.r.o. 80,00 € 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 dezinfekčný prostriedok na ruky ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. 72,00 € 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 služby počítačovej siete SANET Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET 150,00 € 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 školský podporný tím Raabe, odborné nakladateľstvo 46,95 € 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 far. tonery COPY OFFICE s.r.o. 79,61 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 upratovací servis Andraši Marek - Euclean, s.r.o. 2 100,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 telef. poplatky T-COM 105,36 € 06.05.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 tepelná energia Račianska teplárenská, a.s. 4 467,30 € 06.05.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 lektorské služby CCM PARTNER s.r.o. 612,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 lektorské služby Mgr. Alexandra Vavrová 312,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 lektorské služby PhDr. Zdenko Cho 936,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 výkon zodpovednej osoby Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková 79,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 zrkadlo s montážou Sklenárstvo Mezei, s.r.o. 759,40 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 oprava poškodených dverí VOLITA GROUP a.s. 528,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 náučne mapy FAST ADVERT, s.r.o. 149,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 prenájom xeroxu COPY OFFICE s.r.o. 93,48 € 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 údržba miestnej počítačovej siete EASYTECH s.r.o. 250,00 € 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 seminár Regionálne vzdelávacie centrum Košice 39,00 € 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 spracovanie miezd a/c algebra, s.r.o. 390,00 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 ceny do súťaže Victory sport, spol. s.r.o. 130,78 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 tonery IZOCOM s.r.o. 76,85 € 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 vodné,stočné, zrážková voda Bratisl.vodárenská spoloč 248,96 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 BOZP, PO, Co STOLAMED PLUS s.r.o. 226,80 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 prenájom rohoží Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava 108,00 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 deratizácia, dezinsekcia Derateco s.r.o. 300,00 € 28.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »