Faktúry
Počet záznamov: 2091
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 220,91 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0047/23 | BOZP a PO, CO | STOLAMED PLUS s.r.o. | 172,81 € | 18.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0046/23 | tepelná energia | Račianska teplárenská, a.s. | 29 894,04 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0048/23 | služba počítač. siete SANET | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 150,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0045/23 | časopis - personálne riadenie | Raabe, odborné nakladateľstvo | 48,85 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0044/23 | komunálny odpad | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 862,68 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0036/23 | hudobná banka | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 562,80 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0037/23 | telef. poplatky | T-COM | 102,24 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0043/23 | zdravotná služba | SK - Stolamed, s.r.o. | 127,80 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0041/23 | lektorské služby | CCM PARTNER s.r.o. | 633,60 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0040/23 | výkon zodpovednej osoby | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 79,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0026/23 | údržba miestnej počítačovej siete | EASYTECH s.r.o. | 250,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0039/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Bratisl.vodárenská spoloč | 249,38 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0038/23 | EK Škola | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0042/23 | upratovací servis | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 2 100,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | spracovanie miezd | a/c algebra, s.r.o. | 546,00 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0034/23 | prenájojm rohoží | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 129,65 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0035/23 | údržbár. materiál | Protes -Uni s.r.o. | 150,08 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0033/23 | lektorské služby | PhDr. Zdenko Cho | 854,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0031/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea VEMA, a.s. | 38,34 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0029/23 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 425,10 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0030/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea VEMA, a.s. | 38,34 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0032/23 | členský poplatok na rok 2023 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 33,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0027/23 | prenájom xeroxu | COPY OFFICE s.r.o. | 51,57 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | dávkovač dezinfekcie rúk | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 72,00 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | dávkovač vône | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 66,12 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | aktuálna verzia | Solitea VEMA, a.s. | 13,92 € | 17.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | kontrola HP a hydrantov | STOLAMED PLUS s.r.o. | 583,68 € | 16.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | obnova domény | IZOCOM s.r.o. | 156,00 € | 16.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | seminár | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 40,00 € | 16.01.2023 | Faktúra |