Faktúry
Počet záznamov: 2448
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/19 | vzduchotechnika v telocvični | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EDT, spol. s.r.o. | 35731761 | 19 145,53 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | štvrťročné a koncoročné štat.výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | spracovanie miezd do depozitu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 360,00 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 693,74 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 197,01 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | hodnotenie zdravotného rizika | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 150,00 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | údržba miestnej počít.siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 432,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | lektorske služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 672,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | športové potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SPORTKA SK s.r.o. | 46061703 | 4 997,19 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | časopis Historická revue | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | L-K-Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 33,60 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 132,72 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | dovoz posyp. soli | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 15,94 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | posypová soľ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 54,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 307,73 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 936,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | prenájom haly - súťaž v stolnom tenise | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský stolnotenisový zväz | 30806836 | 162,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | občerstvenie -súťaž v stolnom tenise | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 110,16 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | ceny do vianočnej súťaže | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 36,00 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 115,49 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | výpočtová technika | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 766,89 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 84,96 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | výpočtová technika | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 901,86 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 31,35 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | dezinfekcia na ruky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |