Faktúry
Počet záznamov: 2448
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 144,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | členský príspevokna rok 2023 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov.asociácia knižníc | 30845181 | 20,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 560,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 661,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 296,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 218,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 284,87 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 86,85 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Klip A4 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 15,60 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | verejné obstarávanie v kocke | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | učebnica SJL | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 33,20 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | lektorske služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 504,00 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Európsky zoznam firiem s.r.o. | 46759581 | 360,00 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 37,00 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | frézovanie odpad. potrubia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 180,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | LVVK - ubytovanie, strava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP SNP s.r.o | 54716888 | 5 640,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | LVVK ubytovanie, strava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DYADA CONSULT s.r.o. | 50450743 | 180,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | LVVK- doprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 1 752,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 26 096,35 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 308,20 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | údržba výpoč. techniky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 050,00 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 905,22 € | 08.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | BOZP, PO, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 234,61 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | telefon. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,17 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |