Faktúry
Počet záznamov: 2448
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 326,48 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | historická revue | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z | 35790253 | 34,80 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 238,40 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 104,99 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | učebnice matematiky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Liberta Terra, s.r.o | 35927097 | 1 440,00 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | súťaž ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Czech-us Stzudium v zahraničí, s.r.o. | 02419386 | 65,00 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 69,66 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 4 054,28 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 162,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | BOPZ, PO, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 305,86 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 546,00 € | 01.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | dávkovač - vôňa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 01.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 01.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | otvorená škola - šport | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 456,50 € | 31.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 26.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 672,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 504,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 558,35 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | učebnice ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 65,89 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 18,00 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,88 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 964,80 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 459,05 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 378,47 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |