Faktúry
Počet záznamov: 2448
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/23 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 66,00 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 271,87 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 715,76 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | vzdelávanie učiteľov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 110,00 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 562,80 € | 05.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 40,63 € | 05.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 714,00 € | 05.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 226,48 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 66,24 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 663,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 546,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spolok slov.knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 29.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | poplatok za vystavenie faktúry | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 24,00 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | aplikovaná ekonómia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 62,69 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | CO, kontrola VSE | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 273,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | časopis - legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,20 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | verejné obstarávanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 406,41 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,55 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | školenie , zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 213,00 € | 15.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 411,31 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 198,54 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 182,32 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,18 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |