Faktúry
Počet záznamov: 2448
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/23 | dezinfekcia rúk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 57,85 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | počítačové siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 964,80 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 12 239,14 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 768,28 € | 10.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 310,98 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 04.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 938,00 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | prenáíjom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 110,57 € | 02.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | časopis -personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 02.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 38,00 € | 30.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 562,80 € | 28.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 187,05 € | 28.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | daň z nehnuteľností za rok 2023 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Magistrát hl.mesta, odd.miestnych daní a poplatkov Hl.m.SR | 00603481 | 439,12 € | 28.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 27.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 71,60 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | dezinfekcia rúk- dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 51,53 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 334,30 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 969,50 € | 12.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 21 100,40 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,55 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |