Faktúry
Počet záznamov: 1553
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-volejbalové lopty | Biznis inn print s.r.o. - simplysport.sk | 240,60 € | 28.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0152/23 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ - predplatné | Wolters Kluwer s.r.o. | 165,00 € | 27.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0146/23 | poplatky | Bratislavska vodarenska | 24,00 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0147/23 | Otvorená škola 2023 - zrkadlo na stenu | nabbi, s.r.o. | 95,90 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0144/23 | revízia športového náradia telocvične a ihriska | Vladimír Micenko | 140,00 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFSF/0008/23 | obedy-7,8/2023 - sociálny fond | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 393,36 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0142/23 | obedy - 7,8/2023 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 1 573,44 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0143/23 | služby správcu IT - 8/2023 | FixIS s.r.o. | 419,33 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0141/23 | letenky - Dublin - ERASMUS+ | pelicantravel.com | 1 346,34 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0140/23 | mobilný operátor - 8/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 45,45 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0136/23 | činnosť zodpovednej osoby - 9/2023 | EuroTRADING s.r.o. | 58,80 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0135/23 | plyn - 8/2023 | SPP Bratislava | 1 770,00 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0134/23 | účtovnícke práce - 8/2023 | Jana Valabkova | 450,00 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0137/23 | šatňové lavičky - Otvorená škola BSK-oblasť športu | A J Produkty, a.s. | 2 608,80 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0139/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 8 346,00 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0138/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 500,00 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0133/23 | pevná linka-8/2023 | Slovak Telecom | 29,48 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0132/23 | nákup výpočtovej techniky - "Pomáhajúce profesie" | FixIS s.r.o. | 798,72 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0131/23 | dodanie a výmena manometrov-regulačná stanica plynu | RSP Servis Ľuboš Čecho | 720,00 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0130/23 | vzory dokumentov | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 24,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0129/23 | inštalácia zariadenia KYOCERA | Z+M servis a.s. | 96,00 € | 30.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0128/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.7.-22.8.2023 | Bratislavska vodarenska | 389,94 € | 28.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0127/23 | Finančný spravodajca - rok 2024 | Poradca podnikatela | 26,40 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0126/23 | služby počítačovej siete SANET-III.Q.2023 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 150,00 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0125/23 | publikácia - Škola a jej riadenie - ZD | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 88,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0124/23 | elektrická energia - 7/2023 | Zapadoslovenska energetika | -73,60 € | 15.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0123/23 | služby za správu IT - 7/2023 | FixIS s.r.o. | 838,66 € | 14.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0122/23 | mobilný operátor - 7/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 44,10 € | 11.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0121/23 | účtovnícke práce - 7/2023 | Jana Valabkova | 450,00 € | 10.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0120/23 | ERASMUS PRO - náklady na pobyt | AGAMOS s.r.o. | 18 204,00 € | 08.08.2023 | Faktúra |