Všetky dokumenty
Počet záznamov: 833
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2024 | Poplatok aplikovaná ekonómia | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 72,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 036/2024 | Oprava zatekajúceho potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 220,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 037/2024 | Tričká Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 90,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0072/24 | oprava kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 290,40 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Gekkon, s.r.o. | 35789719 | 1 044,00 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 204,05 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | vyúčtovanie webhosting Plus - oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 71,86 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | figurína na nácvik záchrany života (učebná pomôcka) - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Helpo. s.r.o. | 53123816 | 352,80 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 231,15 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | kominárske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Kominár | 47229632 | 32,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,32 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 210,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 75,43 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 163,14 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 029/2024 | Revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | Kominár | 47229632 | 32,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 030/2024 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 163,14 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 034/2024 | servis elektronickej nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 031/2024 | Hygienické prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 204,05 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 032/2024 | Oprava kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 290,40 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 033/2024 | Kancelársky papier A4 | Obchodná akadémia | 30775434 | Gekkon, s.r.o. | 35789719 | 1 044,00 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |