Všetky dokumenty
Počet záznamov: 661
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 130/2023 | Lopty - volejbal | Alza.sk s.r.o. | 117,59 € | 20.11.2023 | Objednávka |
| 132/2023 | Vidličky do jedálne | GASTROMANIA CZ, s.r.o. | 152,50 € | 20.11.2023 | Objednávka |
| 125/2023 | Misky do kudhyne | Jopka, s.r.o. | 44,96 € | 14.11.2023 | Objednávka |
| 126/2023 | Nábytok do PC študovne | IKEA Bratislava | 497,95 € | 14.11.2023 | Objednávka |
| 127/2023 | Náhradný diel/kladka/ - posilňovací stroj | Duvlan s.r.o. | 21,90 € | 14.11.2023 | Objednávka |
| 128/2023 | Servis kotla Buderus GB312-240kW | EnergyPro Consult s.r.o. | 434,40 € | 14.11.2023 | Objednávka |
| 129/2023 | Odborné prehliadky, skúšky kotolne | AKZ mont | 985,00 € | 14.11.2023 | Objednávka |
| 124/2023 | Revízia kotolne | REFLEX SK | 144,00 € | 06.11.2023 | Objednávka |
| 123/2023 | predplatné Dane a účtovníctvo | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 119,00 € | 29.10.2023 | Objednávka |
| DFSF/0003/23 | občerstvenie (SF) | IEG Igor Goruša | 783,00 € | 26.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0212/23 | učebnice | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 96,00 € | 26.10.2023 | Faktúra |
| 122/2023 | Učebnice | Orbis Pictus Istropolitana | 86,00 € | 25.10.2023 | Objednávka |
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko | 55,46 € | 20.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/23 | elektrická energia | Západoslovenská energetika | 899,70 € | 20.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0206/23 | oprava potrubia | Jozef Keher - Joke | 130,00 € | 20.10.2023 | Faktúra |
| 120/2023 | Učebnice | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 96,00 € | 18.10.2023 | Objednávka |
| 121/2023 | Posedenie | IEG Igor Goruša | 783,00 € | 18.10.2023 | Objednávka |
| 119/2023 | Učebnice | Orbis Pictus Istropolitana | 516,00 € | 17.10.2023 | Objednávka |
| 118/2023 | Učebnice | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 84,50 € | 16.10.2023 | Objednávka |
| DFBV/0209/23 | pranie a prenájom rohoží | Lindstrom | 48,46 € | 15.10.2023 | Faktúra |