Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSF/0005/22 občerstvenie (SF) SKY PUB 1 779,00 € 22.11.2022 Faktúra
DFSF/0004/23 občerstvenie, catering, prenájom priestorov (SF) 1987ESTD s.r.o. 2 510,70 € 19.12.2023 Faktúra
DFSF/0004/22 doplatok - výlet Mikulov (SF) LIBER s.r.o. 674,00 € 15.07.2022 Faktúra
DFSF/0003/23 občerstvenie (SF) IEG Igor Goruša 783,00 € 26.10.2023 Faktúra
DFSF/0003/22 vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) LIBER s.r.o. 1 229,00 € 15.07.2022 Faktúra
DFSF/0002/23 teambuilding SKY PUB 1 975,00 € 22.08.2023 Faktúra
DFSF/0002/22 divadelné predstavenie Divadelné centrum 210,00 € 10.06.2022 Faktúra
DFSF/0001/23 tesco poukážky (SF) TESCO STORES SR 1 500,00 € 27.02.2023 Faktúra
DFKV/0003/22 vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/úprava priestorov (KV) - 1. časť fa M PRO 1 680,00 € 03.08.2022 Faktúra
DFKV/0001/23 zriadenie wifi pripojenia v budove školy LAGOM, s.r.o. 50 235,32 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 servis elektronická nástenka eSoft Informačné technológie 81,00 € 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0270/23 vyúčtovanie redukcia, reproduktory, doprava alza.sk 152,39 € 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 vidličky, doprava GASTROMANIA CZ, s.r.o. 167,45 € 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 stravovanie IEG Igor Goruša 144,90 € 28.12.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 prenájom kopírovacieho stroja Magic Print 94,21 € 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 tonery Magic Print 440,40 € 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 stravovanie IEG Igor Goruša 591,10 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 elektrická energia Západoslovenská energetika 1 351,36 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 telekomunikačné služby Orange Slovensko 55,14 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 457,02 € 19.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »