Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
152/2022 Zriadenie Wi-Fi pripojenia v budove školy LAGOM, s.r.o. 50 235,32 € 30.12.2022 Objednávka
DFKV/0001/23 zriadenie wifi pripojenia v budove školy LAGOM, s.r.o. 50 235,32 € 09.02.2023 Faktúra
134/2022 Pokládka PVC podlahy vo vestibule školy DEXT, s.r.o. 34 665,60 € 30.11.2022 Objednávka
DFBV/0030/23 oprava podlahy vo vestibule DEXT, s.r.o. 34 665,60 € 24.01.2023 Faktúra
064/2023 Výmena podlahy PVC podlahy v 9 triedach JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 31 511,37 € 15.06.2023 Objednávka
DFBV/0155/23 výmena PVC podlahy JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 31 511,37 € 09.08.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 projekt Erasmus+ EUROMIND PROJECT SL 25 262,00 € 25.08.2023 Faktúra
063/2023 Oprava stien a vymaľovanie traktu B a C2 UNITRADE MARKET, s.r.o. 20 552,22 € 15.06.2023 Objednávka
DFBV/0146/23 oprava stien a maľovanie UNITRADE MARKET, s.r.o. 20 552,22 € 27.07.2023 Faktúra
084/2022 GRUND VRANOV N.T., s.r.o. 18 767,46 € 03.08.2022 Objednávka
DFBV/0152/22 vyspravenie stien a maľovanie GRUND VRANOV N.T., s.r.o. 18 767,46 € 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 výmena PVC podlahy v triedach Milan Sládek, Adam Sládek 15 480,00 € 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 výmena plastových okenných konštrukcií BRAJMAR TRADE 12 177,00 € 03.05.2022 Faktúra
086/2022 LINEA SK, spol. s r.o. 11 001,60 € 15.08.2022 Objednávka
DFBV/0167/22 školský nábytok LINEA SK 11 001,60 € 28.09.2022 Faktúra
080/2022 UNIVERSAL MOBILITY 9 875,00 € 15.07.2022 Objednávka
DFBV/0126/22 projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) UNIVERSAL MOBILITY 9 875,00 € 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0084/23 projekt Euromind Portugal 9 655,00 € 14.04.2023 Faktúra
057/2022 Práce súvisiace s výmenou 16 ks radiátorov podľa priloženej cenovej ponuky. FS Slovakia 9 425,44 € 27.05.2022 Objednávka
DFBV/0116/22 výmena radiátorov FS Slovakia 9 425,44 € 23.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »