Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0260/23 digitálna videoknižnica Nezisková organizácia EDULAB 2 500,00 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 pranie a prenájom rohoží Lindstrom 48,46 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 telekomunikačné služby Orange Slovensko 55,14 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 poistenie podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa 458,42 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 elektrická energia Západoslovenská energetika 1 351,36 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 stravovanie IEG Igor Goruša 591,10 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 457,02 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 čistiace prostriedky Print-Office 1 283,36 € 19.12.2023 Faktúra
141/2023 Tonery Magic Print 440,40 € 13.12.2023 Objednávka
DFBV/0257/23 čistiace prostriedky, doprava MB PRESTIGE 49,20 € 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 protipožiarny štítok DOORLUX, s.r.o. 14,40 € 12.12.2023 Faktúra
139/2023 Čistiace prostriedky Print-Office 1 283,36 € 10.12.2023 Objednávka
140/2023 Vianočné posedenie 1987ESTD s.r.o. 2 510,70 € 10.12.2023 Objednávka
DFBV/0252/23 telekomunikačné služby Slovak Telekom - T - Com 25,46 € 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 598,55 € 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 stravovanie IEG Igor Goruša 4 411,00 € 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 reklamné tričká Jeka studio s.r.o. 73,20 € 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 vyúčtovanie redukcia, reproduktory, doprava alza.sk 152,39 € 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 revízia alarmu SD - Služby 218,16 € 04.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »