Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0238/23 ročný poplatok Osobnyudaj.sk-WB 144,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 pranie a prenájom rohoží Lindstrom 48,46 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 telekomunikačné služby Orange Slovensko 55,44 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 PC sieť SANET SANET 150,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 vyúčtovanie dane a účtovníctvo online Wolters Kluwer SR, s.r.o. 119,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 plastové misky, viečka, doprava Jopka, s.r.o. 44,96 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 revízia kotla REFLEX SK 144,00 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 elektrická energia Západoslovenská energetika 1 129,92 € 15.11.2023 Faktúra
125/2023 Misky do kudhyne Jopka, s.r.o. 44,96 € 14.11.2023 Objednávka
126/2023 Nábytok do PC študovne IKEA Bratislava 497,95 € 14.11.2023 Objednávka
127/2023 Náhradný diel/kladka/ - posilňovací stroj Duvlan s.r.o. 21,90 € 14.11.2023 Objednávka
128/2023 Servis kotla Buderus GB312-240kW EnergyPro Consult s.r.o. 434,40 € 14.11.2023 Objednávka
129/2023 Odborné prehliadky, skúšky kotolne AKZ mont 985,00 € 14.11.2023 Objednávka
DFBV/0226/23 telekomunikačné služby Slovak Telekom - T - Com 25,37 € 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 stravovanie IEG Igor Goruša 657,80 € 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 stravovanie IEG Igor Goruša 3 330,70 € 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 prenájom kopírovacieho stroja Magic Print 133,02 € 09.11.2023 Faktúra
124/2023 Revízia kotolne REFLEX SK 144,00 € 06.11.2023 Objednávka
DFBV/0217/23 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 učebnice Orbis Pictus Istropolitana 86,00 € 02.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »