Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118/2023 Učebnice Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 84,50 € 16.10.2023 Objednávka
DFBV/0209/23 pranie a prenájom rohoží Lindstrom 48,46 € 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 222,60 € 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 stravovanie žiaci IEG Igor Goruša 722,20 € 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 učebnice Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 84,50 € 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 zásobníky na toaletný papier Magic Print 136,80 € 15.10.2023 Faktúra
117/2023 Oprava potrubia Jozef Keher - Joke 130,00 € 14.10.2023 Objednávka
116/2023 Letáky Plotbase 41,48 € 13.10.2023 Objednávka
115/2023 Zásobníky na toaletný papier Magic Print 136,80 € 07.10.2023 Objednávka
113/2023 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa 204,00 € 07.10.2023 Objednávka
114/2023 Hospodárske výpočty a štatistika 3. r. OA Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 84,50 € 07.10.2023 Objednávka
DFBV/0202/23 výroba letákov Plotbase 218,90 € 06.10.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 školenie KODYS SLOVENSKO, s.r.o. 96,00 € 06.10.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 telekomunikačné služby Slovak Telekom - T - Com 22,98 € 06.10.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 plyn SPP 3 818,00 € 06.10.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 514,74 € 06.10.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 vstupenky Ekotopfilm MFF Eko, s.r.o. 126,00 € 06.10.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 stravovanie IEG Igor Goruša 2 913,72 € 06.10.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 stravovanie IEG Igor Goruša 129,57 € 06.10.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 tlačiareň Print-Office 357,72 € 06.10.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »