Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0185/23 ochranná deratizácia DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš 272,40 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 vyúčtovanie textilné tabule Showdown Displays Europe, s.r.o. 239,90 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 odborný kurz (projekt) ID. FRONT: GIORGOU CHARALAMBOUS LTD 400,00 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 odborný kurz (projekt) EUROPASS Academy of Creativity, S.L. 540,00 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 učebnice Slovak Ventures 51,64 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 revízie Vladimír MICENKO 170,00 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 vyúčtovanie - učebnice MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 57,00 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 športové pomôcky RADANSPORT, s.r.o. 99,60 € 13.09.2023 Faktúra
103/2023 Revízia kotolne KomSys 32,00 € 10.09.2023 Objednávka
104/2023 Oprava strešného zvodu EMMART 1 080,00 € 10.09.2023 Objednávka
101/2023 Deratizácia DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš 272,40 € 09.09.2023 Objednávka
102/2023 Oprava plynového regulátora KOMPLET s.r.o. 925,20 € 09.09.2023 Objednávka
DFBV/0170/23 telekomunikačné služby Slovak Telekom - T - Com 22,84 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 učebnice preskoly.sk 101,40 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 čistiace potreby Print-Office 514,45 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 vyúčtovanie šijacie stroje STRIMA CZECH, s.r.o. 647,94 € 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 plyn SPP 3 818,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 vystúpenie ShowPortal s.r.o. 200,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 328,76 € 04.09.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »