Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0174/23 kopírovacie služby Magic Print 15,50 € 04.09.2023 Faktúra
094/2023 Učebnice MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 57,00 € 30.08.2023 Objednávka
095/2023 športové pomôcky RADANSPORT, s.r.o. 99,60 € 30.08.2023 Objednávka
096/2023 Nástenky Showdown Displays Europe, s.r.o. 239,90 € 30.08.2023 Objednávka
097/2023 Revízia telocvične Vladimír MICENKO 170,00 € 30.08.2023 Objednávka
098/2023 Odborný kurz EUROPASS Academy of Creativity, S.L. 540,00 € 30.08.2023 Objednávka
099/2023 Odborný kurz ID. FRONT: GIORGOU CHARALAMBOUS LTD 400,00 € 30.08.2023 Objednávka
100/2023 Tlačivá - Triedny výkaz pre SŠ ŠEVT 50,19 € 30.08.2023 Objednávka
DFBV/0165/23 cestovné poistenie (projekt) Generali Slovensko poisťovňa 396,50 € 30.08.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 toaletný papier Magic Print 719,28 € 30.08.2023 Faktúra
092/2023 Učebnice preskoly.sk 101,40 € 29.08.2023 Objednávka
093/2023 Čistiace prostriedky Print-Office 514,45 € 29.08.2023 Objednávka
090/2023 Šijacie stroje z projektu ZSE STRIMA CZECH, s.r.o. 647,94 € 28.08.2023 Objednávka
091/2023 Toaletný papier Magic Print 719,28 € 28.08.2023 Objednávka
089/2023 Poistenie žiakov Generali Slovensko poisťovňa 396,50 € 27.08.2023 Objednávka
DFBV/0164/23 učebnice Orbis Pictus Istropolitana 945,00 € 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 416,45 € 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 projekt Erasmus+ EUROMIND PROJECT SL 25 262,00 € 25.08.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 teambuilding SKY PUB 1 975,00 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 učebnice ALBION BOOKS, s.r.o. 113,20 € 22.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »