Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 497
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0018/24 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 73,49 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 telekomunikačné služby Orange Slovensko 55,19 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0013/24 plyn SPP 3 874,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0017/24 stravovanie IEG Igor Goruša 997,50 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0015/24 toaletný papier Magic Print 815,18 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0014/24 papier Print-Office 55,79 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0007/24 videovrátnik, kamera, elektrický otvárač, dodanie a montáž D-Set, s.r.o. 2 156,81 € 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0010/24 edupage modul ASC Applied Software Consultants 288,00 € 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0003/24 tonery Magic Print 57,60 € 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0002/24 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0009/24 prenájom rohoží Lindstrom 22,61 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0012/24 elektrická energia Západoslovenská energetika 1 149,27 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0011/24 telekomunikačné služby Slovak Telekom - T - Com 25,06 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0001/24 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 395,80 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0008/24 aktualizácia Vema Seyfor Slovensko, a.s. 29,88 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0005/24 darčekové poukážky (dobropis) Martinus -110,00 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0004/24 darčekové poukážky Martinus 1 100,00 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0006/24 oprava trubiek v kotolni EMMART 937,00 € 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0271/23 servis elektronická nástenka eSoft Informačné technológie 81,00 € 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0268/23 stravovanie IEG Igor Goruša 144,90 € 28.12.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 vidličky, doprava GASTROMANIA CZ, s.r.o. 167,45 € 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 prenájom kopírovacieho stroja Magic Print 94,21 € 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 tonery Magic Print 440,40 € 20.12.2023 Faktúra
DFSF/0004/23 občerstvenie, catering, prenájom priestorov (SF) 1987ESTD s.r.o. 2 510,70 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 digitálna videoknižnica Nezisková organizácia EDULAB 2 500,00 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 pranie a prenájom rohoží Lindstrom 48,46 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 telekomunikačné služby Orange Slovensko 55,14 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 poistenie podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa 458,42 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 elektrická energia Západoslovenská energetika 1 351,36 € 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 stravovanie IEG Igor Goruša 591,10 € 19.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »