ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
Informácie
- Názov: ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
- IČO: 35890363
- Adresa: Pri starom letisku 18, 83107 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0034/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0090/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0144/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0199/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0527/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0473/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0424/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0380/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0359/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 07/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0323/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0276/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0266/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 05/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0227/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 06.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0079/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0026/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0580/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 20.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0062/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 2/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0061/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0112/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 3/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0162/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |