Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1911
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0031/23 Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2023 - 19. 03. 2024 UNION Poisťovňa a.s. 50,80 € 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 03/2023 Gymnázium A.Bernoláka 3 408,96 € 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2023 - 08. 03. 2023 Gymnázium A.Bernoláka 38,93 € 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2023 - 28. 02. 2023 Západoslovenská energetika 190,73 € 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 Slovak Telekom,a.s. 21,83 € 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2023 - 05. 03. 2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 51,34 € 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Faktúra za vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 07. 03. 2023 v meste Senec MFF Eko, s.r.o. 354,00 € 07.03.2023 Faktúra
VO/0012/23 Objednávame si u Vás vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm, ktoré sa bude konať dňa 07. 03. 2023 v Senci MFF Eko, s.r.o. 354,00 € 03.03.2023 Objednávka
DFBV/0023/23 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023 SPP Bratislava 8,00 € 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 Faktúra za inzerát DP2300101/01 - 22.02.2023 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák DUEL-PRESS, s.r.o. 180,00 € 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 Up Déjeuner, s. r. o. 200,30 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2023 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 39,60 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za 02/2023 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 250,50 € 24.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Canon Martin Čechovič CM servis 244,80 € 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2023 - 08. 02. 2023 Gymnázium A.Bernoláka 40,73 € 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 28. 02. 2023 Gymnázium A.Bernoláka 3 408,96 € 22.02.2023 Faktúra
VO/0011/23 Objednávame si u Vás inzerciu v denníku Új Szó a týždenníku Vasárnap DUEL-PRESS, s.r.o. 150,00 € 14.02.2023 Objednávka
VO/0010/23 Objednávame si u Vás servis multifunkčnej tlačiarne Canon imageRunner 4245i old. Martin Čechovič CM servis 244,80 € 10.02.2023 Objednávka
DFBV/0015/23 Faktúra za elektrinu za 01/2023 Západoslovenská energetika 253,56 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 Slovak Telekom,a.s. 20,23 € 09.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »