Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1911
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/23 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2023 - 19. 03. 2024 | UNION Poisťovňa a.s. | 50,80 € | 15.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0030/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 03/2023 | Gymnázium A.Bernoláka | 3 408,96 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0029/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2023 - 08. 03. 2023 | Gymnázium A.Bernoláka | 38,93 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0027/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2023 - 28. 02. 2023 | Západoslovenská energetika | 190,73 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0026/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 | Slovak Telekom,a.s. | 21,83 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2023 - 05. 03. 2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 51,34 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | Faktúra za vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 07. 03. 2023 v meste Senec | MFF Eko, s.r.o. | 354,00 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| VO/0012/23 | Objednávame si u Vás vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm, ktoré sa bude konať dňa 07. 03. 2023 v Senci | MFF Eko, s.r.o. | 354,00 € | 03.03.2023 | Objednávka |
| DFBV/0023/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023 | SPP Bratislava | 8,00 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | Faktúra za inzerát DP2300101/01 - 22.02.2023 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | DUEL-PRESS, s.r.o. | 180,00 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Up Déjeuner, s. r. o. | 200,30 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 39,60 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0019/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za 02/2023 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 250,50 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0018/23 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Canon | Martin Čechovič CM servis | 244,80 € | 22.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0017/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2023 - 08. 02. 2023 | Gymnázium A.Bernoláka | 40,73 € | 22.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 28. 02. 2023 | Gymnázium A.Bernoláka | 3 408,96 € | 22.02.2023 | Faktúra |
| VO/0011/23 | Objednávame si u Vás inzerciu v denníku Új Szó a týždenníku Vasárnap | DUEL-PRESS, s.r.o. | 150,00 € | 14.02.2023 | Objednávka |
| VO/0010/23 | Objednávame si u Vás servis multifunkčnej tlačiarne Canon imageRunner 4245i old. | Martin Čechovič CM servis | 244,80 € | 10.02.2023 | Objednávka |
| DFBV/0015/23 | Faktúra za elektrinu za 01/2023 | Západoslovenská energetika | 253,56 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0014/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 | Slovak Telekom,a.s. | 20,23 € | 09.02.2023 | Faktúra |