| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| DFBV/0182/22 |
Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2022 |
ŠJ Gymnázium A.Bernoláka |
275,55 € |
25.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0183/22 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
1 663,45 € |
25.11.2022 |
Faktúra |
| VO/0067/22 |
Objednávame si u Vás tonery |
SOVA SK spol. s.r.o. |
392,40 € |
22.11.2022 |
Objednávka |
| DFBV/0180/22 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN 331500, STN 332000-6, STN331610 |
Miloš Šmahel |
220,00 € |
15.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0181/22 |
Faktúra za čistiace a hygienické potreby |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
1 645,50 € |
15.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0179/22 |
Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2022 |
FeSys s.r.o. |
50,00 € |
14.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0178/22 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2022 - 08. 11. 2022 |
Gymnázium A.Bernoláka |
38,21 € |
11.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0177/22 |
Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2022 |
Gymnázium A.Bernoláka |
538,45 € |
11.11.2022 |
Faktúra |
| VO/0066/22 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení |
Miloš Šmahel |
220,00 € |
11.11.2022 |
Objednávka |
| VO/0065/22 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
1 663,45 € |
10.11.2022 |
Objednávka |
| DFBV/0176/22 |
Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 |
Západoslovenská energetika |
161,44 € |
09.11.2022 |
Faktúra |
| VO/0064/22 |
Objednávame si u Vás CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO v dňoch 15. - 16. 11. 2022 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
65,00 € |
08.11.2022 |
Objednávka |
| DFBV/0174/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
22,21 € |
08.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0175/22 |
Faktúra za inzerát DP220543/01 - 19.10.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
180,00 € |
08.11.2022 |
Faktúra |
| VO/0063/22 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
1 645,50 € |
07.11.2022 |
Objednávka |
| DFBV/0173/22 |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 10. 2022 - 05. 11. 2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
51,34 € |
07.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0172/22 |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 11. 2022 do 30. 11. 2022 |
SPP Bratislava |
8,00 € |
04.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0171/22 |
Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30. 12. 2016 |
REMEDY point, s.r.o. |
480,00 € |
02.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0170/22 |
Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
82,76 € |
02.11.2022 |
Faktúra |
| DFBV/0168/22 |
Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2023 - 2.1.2024 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
198,00 € |
02.11.2022 |
Faktúra |
