Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1841
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0182/22 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2022 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 275,55 € 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Faktúra za kancelárske potreby Pretože TRIPSY s.r.o. 1 663,45 € 25.11.2022 Faktúra
VO/0067/22 Objednávame si u Vás tonery SOVA SK spol. s.r.o. 392,40 € 22.11.2022 Objednávka
DFBV/0180/22 Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN 331500, STN 332000-6, STN331610 Miloš Šmahel 220,00 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Faktúra za čistiace a hygienické potreby Pretože TRIPSY s.r.o. 1 645,50 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2022 FeSys s.r.o. 50,00 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2022 - 08. 11. 2022 Gymnázium A.Bernoláka 38,21 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2022 Gymnázium A.Bernoláka 538,45 € 11.11.2022 Faktúra
VO/0066/22 Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení Miloš Šmahel 220,00 € 11.11.2022 Objednávka
VO/0065/22 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Pretože TRIPSY s.r.o. 1 663,45 € 10.11.2022 Objednávka
DFBV/0176/22 Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 Západoslovenská energetika 161,44 € 09.11.2022 Faktúra
VO/0064/22 Objednávame si u Vás CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO v dňoch 15. - 16. 11. 2022 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 65,00 € 08.11.2022 Objednávka
DFBV/0174/22 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 Slovak Telekom,a.s. 22,21 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 Faktúra za inzerát DP220543/01 - 19.10.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák DUEL-PRESS, s.r.o. 180,00 € 08.11.2022 Faktúra
VO/0063/22 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Pretože TRIPSY s.r.o. 1 645,50 € 07.11.2022 Objednávka
DFBV/0173/22 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 10. 2022 - 05. 11. 2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 51,34 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 11. 2022 do 30. 11. 2022 SPP Bratislava 8,00 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30. 12. 2016 REMEDY point, s.r.o. 480,00 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2022 Up Déjeuner, s. r. o. 82,76 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2023 - 2.1.2024 DUEL-PRESS, s.r.o. 198,00 € 02.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »