Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/23 | Faktúra za predplatné na Új Szó - všedné na obdobie 03. 01. 2024 - 02. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 219,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0080/23 | Objednávame si u Vás predplatné na Új Szó - všedné 03. 01. 2024 - 02. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 219,00 € | 03.11.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0182/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7141752490 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -79,50 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7103812353 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -94,74 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7191161847 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,78 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7161464630 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -99,68 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0079/23 | Objednávame si u Vás online seminár Novinky v správe registratúry - pre obce/mestá/školy a ďalšie RO a PO dňa 03. 11. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0176/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 46,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihy Sova s. r. o. | 50934627 | 28,47 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Faktúra za inzerát DP230519/01 - 18. 10. 2023 Štvrtok Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0078/23 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 420,60 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0174/23 | Faktúra za diaľkový ovládač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 17,70 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 17.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2023 - 08. 10. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 17.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr 230V podľa STN 331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 190,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 84,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0077/23 | Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov podľa STN 331610 a predlžovacích šnúr 230V podľa STN 331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 190,00 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0169/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 14,75 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |