Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1352

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0057/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 46,01 € 17.04.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 16.04.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0055/24 Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 242,93 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 11.04.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0053/24 Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,53 € 10.04.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/24 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 01-03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0051/24 Faktúra za odber zemného plynu od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 04.04.2024 16.04.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0049/24 Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 04/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KYBERŠIKANA, s. r. o. 54524482 36,00 € 03.04.2024 16.04.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/24 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 03.04.2024 16.04.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 101,58 € 27.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 Faktúra za seminár PAM 39.1 - Online (SR) 22. 03. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 375,76 € 27.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/24 Faktúra za percentuálny podiel z vyúčtovania preddavkových platieb za spotrebu plynu za rok 2023 - preplatok Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 -7 982,71 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 Faktúra za Poradcu 6/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 11,41 € 26.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0043/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 14.03.2024 20.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2024 - 08. 03. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 43,06 € 14.03.2024 20.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/24 Faktúra za Dotazníky - Direktor predplatné 4/2024 - 12/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 69,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/24 Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2024 - 19. 03. 2025 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 UNION Poisťovňa a.s. 31322051 50,80 € 13.03.2024 20.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/24 Faktúra za elektrinu za obdobie 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 278,14 € 13.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 Dobropis za DP240092/02 - 02-2024 UJSZO.com - pr clanok Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 -60,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFBV/0037/24 Faktúra za DP240092/02 - 02--2024 UJSZO.com - pr clanok Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 60,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFBV/0036/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 12.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0035/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,34 € 08.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 08.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/24 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2024 - 05. 03. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 64,25 € 07.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0031/24 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 592,92 € 07.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KYBERŠIKANA, s. r. o. 54524482 36,00 € 07.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0030/24 Faktúra za inzerciu DP240092/01 - 21. 02. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 180,00 € 03.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFBV/0028/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 152,72 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFBV/0029/24 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra