Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1697
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0377/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 218,74 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 za lekárske preventívne prehliadky Falck Healthcare a.s. 336,00 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0371/19 za odbornú prehliadku výťahu Elvyt 107,71 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 za opravu tlačidloveho elementu na výťahu Elvyt 88,92 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0373/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 190,87 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 za právne služby JUDr. Maroš Palik 185,45 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0375/19 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 83,64 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 za bezpečnostnú službu ochrany objektu PROFI SECURITY, s.r.o. 102,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 za čistenie odpadovej vody Obec Plav. Podhradie 1 379,85 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 267,56 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 391,72 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 408,80 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29,88 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 107,98 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 za všeobecný materiál Michal Repta - MRC 477,35 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 za potraviny Senické a skalické pekárne 181,65 € 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 52,46 € 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 za rukavice a dezinfekciu pre zdr. úsek SOPHIA - RF, s.r.o. 178,56 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 211,26 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 208,85 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 za zhotovenie domény a Hostingu WebSupport, s.r.o. 66,70 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 208,88 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 362,21 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 za právo užívania IS Cygnus IReSoft, s.r.o. 678,50 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 Otočná stolička FRED Kika Nábytok Slovensko s.r.o. 108,25 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 za plyn Slovenský plyn.priemysel 2 725,00 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 za potraviny Senické a skalické pekárne 224,30 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 219,68 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 za gumu a dušu na vozík, Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca 34,20 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 353,37 € 10.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »