Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 876
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0221/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 107,69 € 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 250,38 € 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 za poistenie zodpovednosti za škodu Allianz slov.poisťovňa 232,37 € 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 177,96 € 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu Juraj Čerešník DDD Chem servis 291,90 € 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 161,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 71,76 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 406,30 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 za potraviny Senické a skalické pekárne 140,31 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 za el. energiu ZSE energia 1 454,68 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 185,65 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 za tel. hovory Slovak Telekom, a.s. 23,99 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 216,17 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 64,80 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 za rukavice a dezinfekciu SOPHIA - RF, s.r.o. 170,37 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 93,00 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 za odbornú prehliadku výťahu Elvyt 107,71 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 189,87 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 118,52 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 103,54 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 124,66 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 402,06 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 58,90 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 za potraviny Senické a skalické pekárne 187,12 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 432,37 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20,16 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 272,71 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 za poskytovanie bezpečnostnej služby PROFI SECURITY, s.r.o. 102,00 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS Telecom Alarm 69,90 € 30.04.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 za náplň do lekárničiek SOPHIA - RF, s.r.o. 27,50 € 30.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »