Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 416
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0407/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 449,88 € 13.09.2017 Faktúra
DFBV/0408/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 329,56 € 13.09.2017 Faktúra
DFBV/0409/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 142,69 € 13.09.2017 Faktúra
DFBV/0405/17 za tel. hovory Slovak Telekom, a.s. 26,48 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0406/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 300,58 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0399/17 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 311,09 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0400/17 za potraviny Senické a skalické pekárne 168,70 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0401/17 za el. energiu ZSE energia 1 292,56 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0403/17 za čistenie kanalizácie SATIS, s.r.o. 156,00 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0404/17 za opravu pračky ELOS - servis s.r.o. 385,13 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0397/17 za ZZ obrúsky JUNIOR-Slavomír Binčík 48,67 € 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0398/17 za všeobecný materiál Michal Repta - MRC 546,25 € 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0395/17 za ND do ručného mixéra ERVO SERVIS, s.r.o. 41,90 € 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0396/17 za opravu práčky ELOS - servis s.r.o. 318,98 € 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0392/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 547,89 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0393/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 225,13 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0394/17 za bezpečn. službu ochrany objektu PROFI SECURITY, s.r.o. 102,00 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0390/17 za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 61,86 € 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0391/17 za materiál pre kuchyňu, administratívu a terapiu JUNIOR-Slavomír Binčík 99,91 € 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0382/17 zákonné poistenie Škoda Octavia Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 147,00 € 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0383/17 Zákonné poistenie Citroen Jumper UNIQA poisťovňa, a.s. 156,60 € 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0387/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 339,90 € 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0389/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 284,95 € 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0388/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 274,57 € 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0384/17 za rukavice pre zdravotný úsek SOPHIA - RF, s.r.o. 119,90 € 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0385/17 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 313,25 € 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0386/17 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 337,10 € 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0378/17 za potraviny Senické a skalické pekárne 167,61 € 31.08.2017 Faktúra
DFBV/0379/17 za mesač. kontrolu EPS Telecom Alarm 69,90 € 31.08.2017 Faktúra
DFBV/0377/17 za telekom. služby ORANGE Slovensko 121,22 € 25.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »