Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1407
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0070/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 118,01 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 284,97 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 201,65 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 za GDPR REAL J & H group s.r.o. 50,00 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 za plyn Slovenský plyn.priemysel 2 725,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 116,05 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 157,55 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 424,60 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 za el. energiu ZSE energia 1 712,81 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 za potraviny Senické a skalické pekárne 140,56 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 aplikačné a systémové konzultácie VEMA 33,54 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 roletové autom. navijaky CEVASERVIS 310, spol. s r.o. 30,00 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 434,44 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24,19 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 za odbornú prehliadku výťahu Elvyt 107,71 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 za odbor. prehliadku plyn. zariadení Ing.Milan Feješ-Retlak 860,17 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 za odbornú prehliadku plyn.zariadení Ing.Milan Feješ-Retlak 340,89 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 za odbornú prehliadku plyn.zariadení Ing.Milan Feješ-Retlak 111,69 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 142,20 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 za rukavice pre zdrav. úsek SOPHIA - RF, s.r.o. 105,80 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 48,98 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 184,53 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 za právne služby JUDr. Maroš Palik 222,35 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 za poskytovanie bezpečnostnej služby ochrany objektu PROFI SECURITY, s.r.o. 102,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 247,31 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 za školenie PAM VEMA 54,00 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 206,45 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 271,79 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 463,84 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 za potraviny Ivan Koller cukrárenská výroba 48,00 € 30.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »