Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 533
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0519/17 za telek. služby Slovak Telekom, a.s. 53,70 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0520/17 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 313,34 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0523/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 218,73 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0524/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 361,57 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0522/17 zapotraviny Ryba Žilina, s.r.o. 192,65 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0521/17 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 225,68 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0517/17 za ZZ utierky JUNIOR-Slavomír Binčík 73,01 € 03.11.2017 Faktúra
DFBV/0518/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 239,69 € 03.11.2017 Faktúra
DFBV/0515/17 za opravu strechy Novex B4 v.o.s. 300,00 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0516/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 209,19 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0514/17 za bezpečnostnú službu ochrany objektu PROFI SECURITY, s.r.o. 162,00 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0512/17 klientky - kreslá OKAY Slovakia, spol. s r.o. 481,89 € 31.10.2017 Faktúra
DFBV/0509/17 za potraviny Senické a skalické pekárne 160,15 € 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0510/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 182,03 € 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0511/17 za pracie prášky Diversey Slovensko, s.r.o. 576,65 € 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0507/17 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 390,66 € 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0508/17 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 130,10 € 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0500/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 220,12 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0502/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 334,21 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0503/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 293,54 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0505/17 za tel. služby ORANGE Slovensko 128,92 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0501/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 225,43 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0504/17 za parný čistič Evolution AQUEL SK, s.r.o. 1 290,00 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0499/17 za rukavice SOPHIA - RF, s.r.o. 112,70 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0506/17 za stoličky Dušan Ščepánek Nábytok a bazár - kom. predaj 1 690,52 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0498/17 klientky - lieky SOPHIA - RF, s.r.o. 135,33 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0497/17 poplatok za školenie VEMA 138,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0489/17 Havarijné poistenie - Citroen Jumper Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 439,04 € 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0490/17 za maliarske práce - kuchyňa Alexander Šuba - Maliar - natierač 1 996,80 € 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0491/17 za maliarske práce Alexander Šuba - Maliar - natierač 399,00 € 23.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »