Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1614
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0280/19 za dávkovače mydla, podávač pap. uterákov, pap. úteráky v rolkách OXYGENIC s.r.o. 927,59 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 za plyn Slovenský plyn.priemysel 2 725,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 za potraviny Senické a skalické pekárne 199,76 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 193,78 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 za služby bezpečnostného technika Luka Team s.r.o. 250,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 za služby TPO M.S.-TPO Miroslav Sloboda 250,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 za plyn. bombu Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ 91,70 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 435,49 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 157,37 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 za el. energiu ZSE energia 1 637,74 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 182,04 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 268,97 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 za preškolenie kuriča Peter Matula - Ventil-Servis 122,10 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 Toaletné stoličky UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 134,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 za drobný hmotný majetok ALZA. SK 65,37 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 45,77 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 za potraviny Ivan Koller cukrárenská výroba 98,40 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 za revíziu el. inštalácie, bleskozvodu TRIMAN s.r.o. 310,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 za bezpečnostnú službu ochrany objektu PROFI SECURITY, s.r.o. 102,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 201,91 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 162,29 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 416,86 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 121,52 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 365,65 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 227,68 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 za potraviny Ivan Koller cukrárenská výroba 84,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 362,76 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 za materiál pre administratívu JUNIOR-Slavomír Binčík 91,78 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 za potraviny Senické a skalické pekárne 227,71 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 za kontrolu EPS Telecom Alarm 69,90 € 29.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »