Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1497
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0159/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 110,77 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 za potraviny Senické a skalické pekárne 242,89 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 82,80 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 353,65 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 za plyn Slovenský plyn.priemysel 2 725,00 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 49,60 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 za el. energiu ZSE energia 1 637,14 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 47,41 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 272,65 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 280,42 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 52,11 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 za kancelárske potreby JUNIOR-Slavomír Binčík 84,10 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 za právne služby JUDr. Maroš Palik 124,25 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 112,50 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 499,92 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 340,56 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 115,76 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 za opravu zabezpečovacieho zariadenia PROFI SECURITY, s.r.o. 102,72 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 za bezpečnostnú službu ochrany objektu PROFI SECURITY, s.r.o. 102,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 349,27 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 za potraviny Senické a skalické pekárne 152,71 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 160,50 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 265,82 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 za čistenie odpadovej vody Obec Plav. Podhradie 905,55 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 172,37 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 435,70 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 za revíziu bleskozvodu a el. inštalácie TRIMAN s.r.o. 520,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 182,12 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 za tonery HaSo - Marian Novota 407,00 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 za telekom. služby ORANGE Slovensko 155,22 € 25.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »