Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 326
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0314/17 za dodávku a montáž dverových pántov CEVASERVIS 310, spol. s r.o. 192,00 € 12.07.2017 Faktúra
DFBV/0315/17 za plyn Slovenský plyn.priemysel 2 674,00 € 12.07.2017 Faktúra
DFBV/0316/17 za el. energiu ZSE energia 1 277,35 € 12.07.2017 Faktúra
DFBV/0317/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 329,19 € 12.07.2017 Faktúra
DFBV/0318/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 256,98 € 12.07.2017 Faktúra
DFBV/0312/17 za potraviny Senické a skalické pekárne 128,34 € 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0313/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 338,97 € 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0310/17 za právo užívania IS Cygnus IReSoft, s.r.o. 653,40 € 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0311/17 za lekársku prehliadku a EKG 19 x Falck Healthcare a.s. 532,00 € 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0302/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 249,82 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0303/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 66,00 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 393,68 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0305/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 207,40 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0307/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 124,98 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0309/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 163,06 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0306/17 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 458,84 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0299/17 výmena tlačidla v kabíne výťahu Elvyt 70,20 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0300/17 za revíziu elktr. inštalácie a bleskozvodov 05 TRIMAN s.r.o. 610,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 332,44 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 za služby ochrany objektu - jún PROFI SECURITY, s.r.o. 102,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0298/17 dezinsekcia proti mravcom Juraj Čerešník DDD Chem servis 109,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0295/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 418,10 € 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 399,01 € 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 za ZZ utierky JUNIOR-Slavomír Binčík 48,67 € 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0285/17 za čistenie odpadovej vody Obecný úrad 844,55 € 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0286/17 za ročnú odbornú prehliadku EPS Telecom Alarm 375,56 € 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0287/17 za potraviny Senické a skalické pekárne 127,76 € 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 329,24 € 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0290/17 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 112,59 € 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0291/17 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 190,98 € 28.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »