Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0349/18 ročná kontrola EPS Telecom Alarm 305,66 € 30.07.2018 Faktúra
DFBV/0350/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 227,17 € 30.07.2018 Faktúra
DFBV/0351/18 za potraviny Senické a skalické pekárne 171,47 € 30.07.2018 Faktúra
DFBV/0353/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 302,42 € 30.07.2018 Faktúra
DFBV/0352/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 133,73 € 30.07.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 PSS - lieky SOPHIA - RF, s.r.o. 279,81 € 27.07.2018 Faktúra
DFBV/0345/18 za telek. služby ORANGE Slovensko 152,57 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 pravidelná mes. kontrola EPS Telecom Alarm 69,90 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0347/18 mimozáručný servis EPS - výmena akumulátorov Telecom Alarm 103,20 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 za rukavice SOPHIA - RF, s.r.o. 112,70 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 117,09 € 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 PSS - lieky SOPHIA - RF, s.r.o. 282,76 € 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 140,47 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 240,68 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 192,36 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 346,38 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 410,01 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0334/18 za ZZ utierky JUNIOR-Slavomír Binčík 73,01 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0336/18 za potraviny Senické a skalické pekárne 176,89 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 245,15 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 klienti - drogéria Michal Repta - MRC 815,88 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 klientky - lieky SOPHIA - RF, s.r.o. 242,59 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 48,99 € 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0330/18 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 320,33 € 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0329/18 za fotografické práce TRIMAN s.r.o. 180,00 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 za potraviny Senické a skalické pekárne 161,54 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0321/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 271,87 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 401,95 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0324/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 367,77 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0325/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24,94 € 11.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »