Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1256
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0600/18 za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 53,50 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0602/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18,94 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0603/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 125,59 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0601/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 182,64 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0598/18 za vozík na bielizeň + vaky OXYGENIC s.r.o. 299,01 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0597/18 za bezpečnostnú službu ochrany objektu PROFI SECURITY, s.r.o. 102,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0589/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 65,38 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0592/18 za opravu chladiacich boxov Slezák Ambroz 4 480,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0596/18 za maliarske práce Alexander Šuba - Maliar - natierač 7 100,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0588/18 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 284,14 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0590/18 za servis KIA Ceed Malacky Auto s.r.o. 186,80 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0595/18 za vykonanie odbor. kurzu Peter Matula - Ventil-Servis 207,06 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0593/18 za PC Zvac System s.r.o. 722,05 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0587/18 za plyn Slovenský plyn.priemysel -6 739,72 € 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0586/18 PSS lieky SOPHIA - RF, s.r.o. 209,05 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0578/18 za vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť 373,98 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0580/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 141,72 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0581/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 416,84 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0582/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 108,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0583/18 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 147,86 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0584/18 za obrusovinu z PVC 40 m LUCITEX - interier s.r.o. 235,20 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0579/18 za potraviny Senické a skalické pekárne 143,34 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0585/18 za RM umývací RM Gastro - JAZ, s.r.o. 158,40 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0577/18 za pracie prášky Diversey Slovensko, s.r.o. 288,00 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0576/18 za potraviny Anna Vaňková Potraviny rozličný tovar 167,21 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0571/18 za havarijné poistenie Citroen Jumper Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 439,04 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0572/18 za telekom. služby ORANGE Slovensko 154,49 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0573/18 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 386,88 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0575/18 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 188,90 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0574/18 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 284,11 € 26.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »