Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2255
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0229/20 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 63,54 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 380,79 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 za adaptér na váhu Michal Koporec 24,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 za kancelársky materiál JUNIOR-Slavomír Binčík 180,88 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 480,39 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 za potraviny Senické a skalické pekárne 195,29 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 za telekom. služby ORANGE Slovensko 158,38 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 151,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 118,55 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 191,30 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0221/20 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 394,68 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0220/20 za potraviny MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 299,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 za telekom. služby O2 Slovakia, s.r.o. 35,94 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 925,80 € 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0217/20 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 84,31 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0216/20 za poistenie zodpovednosti za škodu Allianz slov.poisťovňa 232,37 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 466,65 € 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 za plátené tašky ESKO spol. s r.o. 60,00 € 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 377,19 € 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 za plyn Slovenský plyn.priemysel 2 734,00 € 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 za potraviny Ryba Žilina, s.r.o. 201,23 € 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 paušálny poplatok za outsourcingové služby Lukáš Ivančík - Litech 150,00 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 za služby GDPR REAL J & H group s.r.o. 50,00 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 za toaletný papier MINI ONE ECO NATU Pharm s.r.o. 102,00 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 za el. energiu ZSE energia 1 747,17 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 odborná prehliadka výťahu Elvyt 107,71 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 za potraviny Masárstvo u Havelkú s.r.o. 227,19 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 za potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 349,23 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 za tel. služby Slovak Telekom, a.s. 40,08 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 za opravu umývačky, kotla, šporáka Michal Koporec 472,20 € 05.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »