Faktúry
Počet záznamov: 5064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0656/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 132,28 € | 30.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 288,25 € | 30.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/16 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 550,20 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 171,24 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | klientky - cigare | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 340,55 € | 02.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/16 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,58 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,39 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 314,71 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | za revíz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 719,82 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | za revíz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 439,54 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/16 | za telef. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 465,47 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/16 | za zneškodnenie odpadu zdra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 65,50 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/16 | za pl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 834,18 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 49,81 € | 13.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | za opravu chladiaceho zariaden | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 112,44 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 300,26 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 180,46 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 289,32 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 231,15 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,29 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 274,21 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | za telef. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,20 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | poplatok za účasť na seminá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 60,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | za predĺženie licencie ESET Endpoi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 216,00 € | 24.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 137,21 € | 24.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | za pl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | za pl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 372,46 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |