Faktúry
Počet záznamov: 5096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0679/19 | regál na šanóny 6 políc | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bludovický Svatý Jan s.r.o. | 28645995 | 1 052,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | za písací stolík do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 145,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | za nábytok do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 972,92 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | za presieňovú skriňu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 349,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | vankúše | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 467,64 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 3lobit , o.z. | 30851491 | 69,00 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | mop + náhrada na mop 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 4home, a.s. | 27465616 | 26,45 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 90,00 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 350,00 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | za rekvalifikačný ku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agentúra JASPIS, s.r.o. | 35944889 | 372,00 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | poplatok za rekvalifikačný kurz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agentúra JASPIS, s.r.o. | 35944889 | 390,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | za odborný webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. | 52768139 | 49,00 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | za ubytovanie účastníkov "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 900,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | za prenájom techniky - ozvučenie projekt "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 100,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | občerstvenie účastníkov "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 694,80 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | za obedy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 733,40 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | za ubytovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 900,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | za občerstvenie "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 721,50 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | za ubytovanie zahraničných účastníkov 11. ročníka Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 900,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | Skladový regál TOUGH | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 461,60 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | za prednášku "Sociálne služby v slovenskej legislatíve" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia ES, s.r.o. | 54390010 | 30,00 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | za maliarske práce - kuchyňa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 996,80 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 399,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 100,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | za vymaľovanie priestorov v administratívnej budove | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 849,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | za maliarske a natieračske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 710,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | za maliarske a natieračské práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 670,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | za maliarske a natieračské práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 194,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | za maľovanie jedálne, kuchyne a priľahlých priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 4 651,20 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | za maľovanie kuchyne a objektu 3-4 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 487,65 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |