Faktúry
Počet záznamov: 5096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/21 | za opravu vonkajších roliet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Javorček - ACER | 40154262 | 66,00 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | za opravu obkladov a dlažieb | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Hurban - Stavebný Team s.r.o. | 47445408 | 4 856,60 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pápeš Imrich | 41719671 | 175,50 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pápeš Imrich | 41719671 | 130,50 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pápeš Imrich | 41719671 | 171,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pápeš Imrich | 41719671 | 239,00 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 260,20 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | dezinsekcia proti mravcom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 109,00 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 291,90 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | za plánovanú jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 187,20 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | za plošnú jarnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | za plánovanú jesennú plošnú teratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | za dezinsekciu proti mravcom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 115,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | za odstránenie sršňov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 125,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | za plánovanú jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 194,50 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 194,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | za dezinsekciu proti hmyzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 960,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 194,50 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | za jesennú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 210,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 210,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | za jarnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 220,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0579/20 | za uteráky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 418,50 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | za muškáty a substrát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 135,00 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | za posteľné prestieradlá 90/200 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 840,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | za posteľné prestieradlá a súpravy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 449,90 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | za prenájom KD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 100,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra |