Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/039/24 | Servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 28.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/040/24 | Výkaz-výmer a rozpočet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 840,00 € | 28.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/044/24 | čistiace prostriedky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 161,12 € | 27.03.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0116/24 | servisné práce - telefónna ústredňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPELEX, spol. s r.o. | 35746190 | 900,60 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | spotrebný materiál - dátové káble | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 5,90 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | servisné práce - kalibrácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Work and Road Safety Corporation s.r.o. | 05562686 | 52,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | služby satelitnej televízie 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 659,72 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | voda Pri vinohradoch JZ 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 324,00 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | voda Pri vinohradoch JL 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 494,38 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OBJ/048/24 | čistiace prostriedky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 62,40 € | 22.03.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/037/24 | Spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 5,89 € | 21.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/24 | úprava kuchynského vybavenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 5 860,80 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | odvoz, montáž kuchynského vybavenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 1 380,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | právne služby 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 576,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,12 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 282,54 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | spotrebný materiál - ND ovládač k posteli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 348,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | plyn Podbrezovská 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 929,16 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 65,00 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |