Faktúry
Počet záznamov: 5679
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0164/24 | nastavenie užívateľov v tlačiarni Xerox-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 24.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 45,34 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0160/24 | doúčtovanie poplatkov za el. za 03/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,75 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0161/24 | vyúčtovanie poplatkov za el.energie za 03/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,48 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0159/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 22,91 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0156/24 | spracovanie účtovníctva za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0155/24 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 180,25 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | revízia hasiacich prístrojov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 134,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0144/24 | dodávka a montáž plastového okna za pokazené na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EKOPLAST okná | 54257889 | 1 195,10 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0146/24 | Inštalácia tlačiarní Xerox AltaLink C8035/VersalinkB405 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0143/24 | správa IT 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0142/24 | oprava germicídnych žiaričov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PROMOS | 34130730 | 364,70 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0141/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 143,09 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0140/24 | poplatky za mobilné telefóna za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 70,09 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0136/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0137/24 | právo užívať IS Cygnus SK 4-6/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 207,66 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0138/24 | vyúčtovanie el.energie za 03/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 894,02 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0139/24 | vyúčtovanie el.energie za 03/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,63 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0134/24 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0135/24 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 107,70 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0133/24 | PHL 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 122,05 € | 05.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0131/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 191,84 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0132/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 587,26 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0130/24 | vodné stočné zrážka 27.02.-26.03.2024 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 292,45 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0126/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 299,86 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0124/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,48 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0125/24 | pptraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 34,88 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0128/24 | záloha na teplo a SUV za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 312,46 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0122/24 | zemný plyn za 04/2024-záloh za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0127/24 | monitorovanie objektu 2.Q.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |