Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1926
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0211/22 Strava klienti za 12/2022 CITY GASTRO s.r.o. 6 500,21 € 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 Xbox One- adaptér Hemi-svět cz s.r.o. 105,40 € 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 Počítačové služby Jozef Jurík 178,00 € 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 PC Dell OptiPlex 3000 SFF Alza cz a.s. 898,40 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 Microsoft Office 2021 Alza cz a.s. 256,85 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 XBOX SERIES - herná konzola, XBOX - ovládač NAY ELEKTRODOM 299,98 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 Údržbársky materiál - svietidlá LEDart s.r.o. 69,88 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 Flaga plyn Flaga spol. s r.o. 2 160,00 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor sociálnej rehabilitácie na obdobie od 20.12.2022 do 20.1.2023 Profesia, spol. s r.o. 118,80 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA Euro steps, s.r.o. 87,59 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 Servis motorového vozidla FIAT DUCATO Euro steps, s.r.o. 786,94 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe Atma business s.r.o. 525,00 € 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 Pracovné odevy ŠKOLBOZ SK s.r.o. 602,27 € 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 Vesta fleece 19ks, mikina fleecova 13ks ĽUBICA, s.r.o. 533,59 € 16.12.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 Počítačové služby Jozef Jurík 363,80 € 16.12.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 Seminár PAM Seyfor Slovensko, a.s. 60,00 € 16.12.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 Nohavice prac. zdravotné 24 ks PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 410,40 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 Elektroinštalačné práce Juraj Smolík 498,20 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 Alza cz a.s. 182,40 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 Servis ČOV - odkalenie Aquatec VFL s.r.o. 274,34 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 Údržbársky materiál LED svietidla, predlž. HORNBACH Baumark SK spol. 135,69 € 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok ESET spol. s r.o. 54,00 € 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 Oprava - výmena plynového kotla GEOLAN s.r.o. 3 165,00 € 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 Čistiace prostriedky PhDr. Gabriela Spišáková 644,52 € 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor Alza cz a.s. 89,80 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 Telefón a internet za 11/2022 Slovak Telecom, a.s. 33,97 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Taška na notebook Alza cz a.s. 29,30 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Skriňa 1ks, komoda 1ks borovica MERKURY SHOP s. r. o. 738,00 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 El. energia za 11/2022 ZSE Energia, a.s. 108,48 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 327,70 € 06.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »