Faktúry
Počet záznamov: 1573
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/21 | Flaga plyn | Flaga spol. s r.o. | 1 488,74 € | 03.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0065/21 | Voda od 29.4.2021 do 28.5.2021 | Bratislavská vod. spol. | 153,86 € | 03.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0061/21 | Služby zodpovednej osoby za 5/2021 | REAL J & H group s.r.o. | 50,00 € | 02.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0062/21 | BOZP a PO za 5/2021 | Milan Repka | 110,00 € | 02.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0063/21 | Strava klienti za 5/2021 | CITY GASTRO s.r.o. | 6 090,89 € | 02.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0060/21 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Euro steps, s.r.o. | 114,36 € | 20.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0059/21 | Deratizácia | Ivan Juráček ml. SDS | 72,00 € | 14.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0058/21 | Mobilné telefóny za 4/2021 | O2 Slovakia, s.r.o | 21,29 € | 10.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0057/21 | Elektrická energia DSS za 4/2021 | ZSE Energia, a.s. | 262,46 € | 07.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0056/21 | Internet a telefón za 4/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 35,68 € | 06.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0055/21 | BOZP a PO za 4/2021 | Milan Repka | 110,00 € | 05.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0054/21 | Voda od 29.3.2021 do 28.4.2021 | Bratislavská vod. spol. | 153,86 € | 04.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0052/21 | Strava klienti za 4/2021 | CITY GASTRO s.r.o. | 5 865,00 € | 04.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0053/21 | Služby zodpovednej osoby za 4/2021 | REAL J & H group s.r.o. | 50,00 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0051/21 | Servisný zásah ČOV a vývoz odpadovej vody | Aquatec VFL s.r.o. | 344,71 € | 23.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0050/21 | Eset NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | ESET spol. s r.o. | 27,76 € | 19.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0049/21 | Právo na používanie IS Cygnus za obdobie 4-6/2021 | IReSoft, s.r.o. | 276,17 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DFKV/0001/21 | "Dokončenie a prestavba starej kotolne na tvorivú rem.dielňu", geod.práce, pož.ochrana, projekt skut.vyhot. | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 1 056,00 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0048/21 | Strava klienti za 3/2021 | CITY GASTRO s.r.o. | 6 241,17 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0047/21 | Gastrolístky 600 ks | UP Slovensko s.r.o. | 2 758,62 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DFKV/0002/21 | Dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Pollák Ladislav | 26 325,60 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0046/21 | El. energia DSS za 3/2021 | ZSE Energia, a.s. | 303,26 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0045/21 | PZS za 1 až 3/2021 | Haspo.sk s.r.o. | 72,00 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0044/21 | Internet, telefón za 3/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 34,85 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0043/21 | Mobilné telefóny za 3/2021 | O2 Slovakia, s.r.o | 29,69 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0042/21 | Voda od 1.3.2021 do 28.3.2021 | Bratislavská vod. spol. | 153,86 € | 06.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0041/21 | Služby zodpovednej osoby za 3/2021 | REAL J & H group s.r.o. | 50,00 € | 06.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0039/21 | Webinár PAM | Solitea Slovensko, a.s. | 42,00 € | 31.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0040/21 | BOZP a PO za 3/2021 | Milan Repka | 110,00 € | 31.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0038/21 | Flaga plyn | Flaga spol. s r.o. | 1 637,54 € | 30.03.2021 | Faktúra |