Faktúry
Počet záznamov: 1926
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/22 | Strava klienti za 12/2022 | CITY GASTRO s.r.o. | 6 500,21 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0210/22 | Xbox One- adaptér | Hemi-svět cz s.r.o. | 105,40 € | 23.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0209/22 | Počítačové služby | Jozef Jurík | 178,00 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0206/22 | PC Dell OptiPlex 3000 SFF | Alza cz a.s. | 898,40 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0205/22 | Microsoft Office 2021 | Alza cz a.s. | 256,85 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0207/22 | XBOX SERIES - herná konzola, XBOX - ovládač | NAY ELEKTRODOM | 299,98 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0208/22 | Údržbársky materiál - svietidlá | LEDart s.r.o. | 69,88 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0204/22 | Flaga plyn | Flaga spol. s r.o. | 2 160,00 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0203/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor sociálnej rehabilitácie na obdobie od 20.12.2022 do 20.1.2023 | Profesia, spol. s r.o. | 118,80 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0202/22 | Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA | Euro steps, s.r.o. | 87,59 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0201/22 | Servis motorového vozidla FIAT DUCATO | Euro steps, s.r.o. | 786,94 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0200/22 | Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe | Atma business s.r.o. | 525,00 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0199/22 | Pracovné odevy | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 602,27 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0195/22 | Vesta fleece 19ks, mikina fleecova 13ks | ĽUBICA, s.r.o. | 533,59 € | 16.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0197/22 | Počítačové služby | Jozef Jurík | 363,80 € | 16.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0196/22 | Seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 60,00 € | 16.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0194/22 | Nohavice prac. zdravotné 24 ks | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 410,40 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0193/22 | Elektroinštalačné práce | Juraj Smolík | 498,20 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0198/22 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Alza cz a.s. | 182,40 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0192/22 | Servis ČOV - odkalenie | Aquatec VFL s.r.o. | 274,34 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0191/22 | Údržbársky materiál LED svietidla, predlž. | HORNBACH Baumark SK spol. | 135,69 € | 14.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0189/22 | ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | ESET spol. s r.o. | 54,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0188/22 | Oprava - výmena plynového kotla | GEOLAN s.r.o. | 3 165,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0187/22 | Čistiace prostriedky | PhDr. Gabriela Spišáková | 644,52 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0186/22 | Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor | Alza cz a.s. | 89,80 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0190/22 | Telefón a internet za 11/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 33,97 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0185/22 | Taška na notebook | Alza cz a.s. | 29,30 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0183/22 | Skriňa 1ks, komoda 1ks borovica | MERKURY SHOP s. r. o. | 738,00 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0184/22 | El. energia za 11/2022 | ZSE Energia, a.s. | 108,48 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0181/22 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 327,70 € | 06.12.2022 | Faktúra |