Faktúry
Počet záznamov: 2241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0006/16 | Vzdelávacie podujatie pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 395,00 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | Vzdelávanie - Nenásilná komunikácia a mediácia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 825,12 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | Prenájom priestorov na vzdelávanie zaqmestnancov vrátane občerstvenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 322,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | Vzdelávanie pe zamestnancov DSS - nenásinálna komunikácia 12 osôb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensuz, sro. | 46227253 | 275,04 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | kvety | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Green Desing Plus s.r.o. | 35946890 | 163,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | Prenájom priestorov a gastronomické služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Reštaurácia Pohoda s.r.o. | 35874147 | 279,60 € | 03.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 08.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Vianočné poukážky zo SF pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 200,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Vzdelávacie podujatie s občerstvením na Lysákovej ul. 28, BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 353,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Prenájom priestorov za účelom firemného dňa | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TRICK s.r.o. | 45990751 | 324,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Prenájom priestorov a občerstvenie dňa 11.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 349,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | Prenájom priestorov pre vzdelávacie podujatie zam. DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Klepač - združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici | 30867002 | 202,60 € | 30.05.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | Prenájom nebytového priestoru a občerstvenie pre účely vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 252,40 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | Firemný deň - Novoročné posedenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 365,55 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Vianočné poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 400,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | Prenájom nebytového priestoru s dodaním občerstvenia pre účely vzdelávania | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 332,60 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Prenájom priestorov pre účely vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 237,18 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Prenájom priestorov a dodanie občerstvenia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 288,00 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Prenájom priestorov a občerstvenie za účelom vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 265,60 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Vzdelávanie - nenásilná komunikácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 900,00 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | Workshop " Efektívny pomáhajúci rozhovor" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 784,00 € | 15.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/20 | Čiastkové plnenie zákazky - dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 50 497,69 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/20 | Zákazka - Úprava plochy pre dopravnú obsluhu zastrávňovacou dlažbou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 7 894,44 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkaz výmer, rozpočet a geodetické zameranie na akciu DSS Rozsutec OTA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE s.r.o. | 46987002 | 840,00 € | 04.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/20 | Projektová dokumentácia na akciu "DSS Rozsutec -spevnená plocha pre potreby dopravnej obsluhy" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE Slovakia s.r.o. | 36848751 | 870,00 € | 23.04.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Ján Kubovčák | 40963861 | 285,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Ján Kubovčák | 40963861 | 285,00 € | 13.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | Inž. a koordinačná činnosť épre stavbu "Dokončenie a prstavba starej kotolne na tvorivú dielňu " | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 642,00 € | 25.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/20 | Úprava rozpočtu projektu pre stavbu "Prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 492,00 € | 21.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra |