Faktúry
Počet záznamov: 2244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/22 | BOZP a PO za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Servis tlačiarne a Xeroxu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 105,60 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Služby zodpovednej osoby za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Voda od 29.10.2022 do 28.11.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Miele pračka PWM 908 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele em-shop s.r.o. r.s.p. | 45967563 | 4 876,00 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Béžové kreslo 2ks+ 3sedačka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 781,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Nožnicový stánok PARTY 3x3m červený 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 273,00 € | 26.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Poistenie budovy od 4.12.2022 do 3.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Oprava dlažby na chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 1 583,40 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Obaly na tablety 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KAMAC s.r.o. | 50729659 | 56,70 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 990,00 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | PZS za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Zverejnenie prac. ponuky - ekonómka na obdobie od 8.11.2022 do 8.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | El. energia DSS za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,74 € | 08.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Internet a telefón za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,43 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Pravidelný servis pračky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 70,80 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Pravidelný servis pračky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 70,80 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Pravidelný servis sušičky pradla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 131,40 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 + prísluš. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GOTANA GROUP, s.r.o. | 47441232 | 1 558,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Mobilné telefóny za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,36 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | BOZP a PO za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Právne služby za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Servis + TK + EK Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 352,92 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Služby zodpovednej osoby za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Strava klienti za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 298,40 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Sedačka rohová | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY SHOP s. r. o. | 51231735 | 399,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Pohovka KLIPPAN 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 873,90 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Revízia kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 564,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Voda od 29.9.2022 do 28.10.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 31.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |