Faktúry
Počet záznamov: 2230
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0216/22 | BOZP a PO za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Časopis SETRA r. 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | Voda od 29.11.2022 do 28.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Strava klienti za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 500,21 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | PZP FIAT od 6.3.2023 do 5.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 184,78 € | 28.12.2022 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 198,00 € | 28.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | Služby zodpovednej osoby za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 27.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | Xbox One- adaptér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hemi-svět cz s.r.o. | 01526022 | 105,40 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Počítačové služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 178,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 160,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor sociálnej rehabilitácie na obdobie od 20.12.2022 do 20.1.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 87,59 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Servis motorového vozidla FIAT DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 786,94 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | PC Dell OptiPlex 3000 SFF | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 898,40 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Microsoft Office 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 256,85 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | XBOX SERIES - herná konzola, XBOX - ovládač | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 299,98 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | Údržbársky materiál - svietidlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 69,88 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 525,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 602,27 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | Vesta fleece 19ks, mikina fleecova 13ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 533,59 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | Počítačové služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 363,80 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | Servis ČOV - odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | Nohavice prac. zdravotné 24 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 410,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 498,20 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 182,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | Údržbársky materiál LED svietidla, predlž. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HORNBACH Baumark SK spol. | 35838949 | 135,69 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 644,52 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | Oprava - výmena plynového kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 3 165,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |