Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/23 | IT servis 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 7 035,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 135/2023 | Obrusy 26 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Miroslava Janigová | 54186285 | 910,00 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 132/2023 | Dodanie a montáž sietí proti hmyzu a žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 6 459,65 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| 133/2023 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 81,60 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| 134/2023 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 362,36 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0340/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/23 | 2ks priemyselná odpružená pračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 18 792,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 1 771,15 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | záložný akumulátor do EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 068,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | pravidelná kvartálna prehliadka EPS systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | oprava traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 717,70 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | zmluvný servis výťahov 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 723,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 667,56 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 42,76 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/23 | rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 11 936,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |