Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1123
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0090/20 ochranné okuliare chemia overal polypropylénový s kapucňou M STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 152,70 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 Stravovanie Matej Halan 606,59 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 Elektrická energia HR,HE ZSE Energia,a.s. 357,93 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 Zemný plyn HE Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 456,00 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 Zemný plyn HR 37 - kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 161,00 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 Mobilné hovory O2 Slovakia,s.r.o. 86,47 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 účovné súvsťažnosti v samospráve ZMO,región JE Jaslovské Bohunice 43,00 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 Stravovanie Matej Halan 14 537,56 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 Vodné ,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24,52 € 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 Servis výťahov 04/2020 OTIS Výťahy, s.r.o. 381,58 € 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 Okuliare -ochrana Marián Bagita - DUAL BP 4,16 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 Vodné ,stočné HR 35 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 485,93 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 Vodné ,stočné HR 37 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 318,74 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 Vodné ,stočné HE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 57,95 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 Zemný plyn HR 37 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 614,42 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 El.energia HR 37 ZSE Energia,a.s. 520,61 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 El.energia HR 37 ZSE Energia,a.s. 215,01 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 El.energia HR,HE ZSE Energia,a.s. 357,93 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 Telefón, internet Slovak Telekom,a.s. 63,80 € 27.04.2020 Faktúra
15/2020 ochranné okuliare ,chemia overal polypropylénový s kapucňou M STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 152,70 € 27.04.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »