Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/17 | predplatné časopis SESTRA | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | telefóny | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 51,28 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | telefóny | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 66,70 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | telefony | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 47,03 € | 12.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | servis kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | údržba kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 20.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | údržba kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | stravovanie zam a klienti 2/17 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 751,70 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | stravovanie | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 661,29 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | stravovanie 12/16 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 617,28 € | 12.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Mobilné hovory Hestia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Servisná prehliadka pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 55,63 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | PO,BP 3/17 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Vodné Hestia 3/17, Stočné Hestia 3/17 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 191,70 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné HR35, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | vodné stočné HR37, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | zemný plyn kotolňa | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 890,57 € | 09.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | upc entery | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | oprava pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 276,86 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | oprava a údržba nábalu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 229,15 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | stravné poukážky podľa EKS čz:Z20178014_Z | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 8 441,28 € | 05.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 890,92 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 95,58 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | voda, stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 648,30 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | voda, stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 675,24 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | voda, stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,94 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |