Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/23 | nákup a montáž klimatizácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 2 659,80 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | stravovanie 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 469,78 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | uživateľské práva Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | servis výťahov 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | zámok ku skrini | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 46,50 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | zámok ku skrini | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 53,23 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | lieková skriňa - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 354,11 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | ošetrovateľská činnosť 8/2023 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | služby technika BOZP 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 132,58 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | LED svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 1 499,71 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | sanita | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 3 868,91 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 273,78 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | papierové utierky v rolách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 169,06 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 090,47 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 234,18 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 167,02 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | set top BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 51,78 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | školenie "ROLA OPATROVATEĽA" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PUROTECH, s.r.o. | 54028311 | 499,00 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 101,44 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | siete proti hmyzu, žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 9 372,73 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 631,30 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | zmluvný servis výťahov 8/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 071,12 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,64 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |