Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1982
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0019/20 ubytovanie žiaci Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 252,00 € 28.01.2020 Faktúra
DFSJ/0011/20 potraviny Alexander Sárkány 304,73 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 zabezpečenie prevádzky kotolne Technical facility managment 252,64 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 strava pre hosťujúcich žiakov Anna Maríková 36,00 € 24.01.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 623,43 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 prenájom, cena tlače Magic Print 310,28 € 20.01.2020 Faktúra
DFSJ/0006/20 potraviny Alexander Sárkány 452,27 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov PYROSTOP SLOVAKIA 486,00 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 zemný plyn SPP -590,99 € 17.01.2020 Faktúra
DFSJ/0008/20 potraviny CITYFOOD 36,96 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 zemný plyn SPP -41,16 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 zemný plyn SPP -3,82 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 tepelná energia Bratislavská teplárenská -2 105,07 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 zemný plyn SPP 2 269,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 zemný plyn SPP 54,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 zemný plyn SPP 4,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0442/19 pranie, prenájom rohoží Lindstrom 17,74 € 14.01.2020 Faktúra
DFSJ/0009/20 potraviny Alexander Sárkány 268,74 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 A - valec Brother Magic Print 76,80 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0441/19 servis OPP a BOZP Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 150,00 € 10.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »