Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3728
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0194/22 elektrická energia Teplická ZSE Energia 143,42 € 09.05.8022 Faktúra
DFSJ/0106/22 potraviny Rom - Mon 183,33 € 27.05.6022 Faktúra
DFBV/0425/22 oprava a nastavenie dverí Tibor Chalányi 120,00 € 21.11.2022 Faktúra
DFSJ/0188/22 potraviny Rom - Mon 166,43 € 21.11.2022 Faktúra
DFSJ/0187/22 potraviny Rom - Mon 293,56 € 21.11.2022 Faktúra
DFSJ/0186/22 potraviny Rom - Mon 51,53 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0426/22 rohože Skalická Lindstrom 23,28 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0424/22 ISIC karty TransData 161,00 € 15.11.2022 Faktúra
DFSJ/0185/22 potraviny Rom - Mon 187,33 € 14.11.2022 Faktúra
DFSJ/0184/22 potraviny Rom - Mon 307,34 € 14.11.2022 Faktúra
DFSJ/0183/22 potraviny Rom - Mon 149,35 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0417/22 vyčistenie a nastavenie tlačiarne Magic Print 48,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0416/22 tonery Brother Magic Print 84,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0415/22 výmena podávača XEROX Magic Print 288,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0423/22 účastnícky poplatok PišQworky - G Student Cyber Games z.s. 10,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0422/22 účastnícky poplatok PišQworky - G Student Cyber Games z.s. 10,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0420/22 Pišqworky - účastnícky poplatok Student Cyber Games z.s. 6,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0419/22 účastnícky poplatok PišQworky - G Student Cyber Games z.s. 6,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 vodné stočné Skalická BVS 122,24 € 10.11.2022 Faktúra
DFSJ/0182/22 potraviny Rom - Mon 88,88 € 09.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »