Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/24 | rebriny Tv Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMESPORT s.r.o. | 36352250 | 967,95 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 100,99 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | krtkovanie toalety Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 385,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | teplo vyúčtovanie 2/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -4 431,54 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 97,21 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 243,00 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 35,68 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Odvoz objemného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | knihy NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 551,54 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | poplatok DOFE | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 594,00 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | účastnícky poplatok Matboj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 60,00 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 439,12 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 20,00 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | štartovné Majstrovstvá BK šach | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Karstel s.r.o. | 55700462 | 60,00 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 298,41 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | rohože | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 40,03 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | Odstránenie zlomených stromov Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 365,88 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |