Faktúry
Počet záznamov: 3911
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/22 | elektrická energia Teplická | ZSE Energia | 143,42 € | 09.05.8022 | Faktúra |
| DFSJ/0106/22 | potraviny | Rom - Mon | 183,33 € | 27.05.6022 | Faktúra |
| DFBV/0432/22 | tepovanie Skalická | Lucia Štefeková s.r.o. | 753,94 € | 15.03.2026 | Faktúra |
| DFBV/0039/23 | ubytovanie LVK | CEMMA s.r.o. | 6 600,00 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0039/23 | potraviny | Rom - Mon | 113,49 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0048/23 | toner Xerox | Magic Print | 92,40 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0050/23 | Telef. poplatky | Slovak Telekom | 55,32 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0047/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Elsemp spol. s r.o. | 1 326,25 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0055/23 | predplatné časopis Bridge | Bridge Publishing House Int. a.s. | 143,00 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0038/23 | potraviny | Rom - Mon | 103,04 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0049/23 | odvoz BIO odpadu | EKOHEAT | 28,80 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0037/23 | potraviny | Rom - Mon | 98,13 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0036/23 | potraviny | Rom - Mon | 42,17 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0043/23 | znečistenie ovzdušia - výpočet popl. | Technical facility managment | 340,00 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0053/23 | zrážková voda Teplická | BVS | 90,36 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0052/23 | zrážková voda Skalická | BVS | 189,80 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0035/23 | potraviny | ATC - JR | 523,43 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0054/23 | elektr. en. Teplická | ZSE Energia | 360,73 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0042/23 | služby poč. siete | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 300,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0051/23 | vodné stočné Skalická | BVS | 136,91 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0034/23 | potraviny | Rom - Mon | 60,53 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0038/23 | GDPR | SN real | 50,00 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0033/23 | potraviny | Rom - Mon | 201,26 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0031/23 | potraviny | Jozef Liška | 244,20 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0040/23 | seminár zaraďovanie zamest. do platových tried | Seminaria s.r.o. | 54,40 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0041/23 | matematický klokan | Talentída | 500,00 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0045/23 | Telef. poplatky | O2 Slovakia | 79,64 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0046/23 | ISIC | TransData | 28,00 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0032/23 | potraviny | Rom - Mon | 143,05 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0030/23 | potraviny | Rom - Mon | 83,71 € | 08.02.2023 | Faktúra |