Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1348
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0004/19 potraviny Alexander Sárkány 294,41 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0459/18 preklad odbornej literatúry Nordic Sun Worldwide 190,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0457/18 vodné, stočné BVS 343,27 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0458/18 vodné, stočné BVS 46,80 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0005/19 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 809,02 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0450/18 telefón Slovak Telekom 204,35 € 08.01.2019 Faktúra
DFSJ/0192/18 potraviny PENAM SLOVAKIA 72,31 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0446/18 zrážky BVS 220,08 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0447/18 zrážky BVS 87,37 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0448/18 kancelársky papier Lyreco 900,70 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0449/18 prenájom, cena tlače Magic Print 320,68 € 07.01.2019 Faktúra
DFSJ/0002/19 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 401,20 € 07.01.2019 Faktúra
DFSJ/0001/19 potraviny Gastro-max 567,34 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0445/18 čistiace potreby ČistiaceBednárik 181,20 € 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0191/18 potraviny PENAM SLOVAKIA 43,76 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0443/18 stravné lístky Edenred Slovakia 7 600,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0440/18 výmena osvetlenia Peter Saňa - ELTEL 632,80 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0441/18 výmena osvetlenia Peter Saňa - ELTEL 399,40 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0442/18 dekoratívne predmety Klub DONA ROSI 999,10 € 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0190/18 potraviny Roman Petráš 327,07 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0439/18 zmluvný odber BRO EKOHEAT 38,40 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0438/18 oprava osvetlenia Peter Saňa - ELTEL 68,20 € 17.12.2018 Faktúra
DFSJ/0189/18 potraviny Alexander Sárkány 146,82 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0437/18 prenájom BVS 350,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0444/18 zabezpečenie prevádzky kotolne Technical facility managment 240,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0436/18 police na stenu TELESYS 528,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0434/18 prenájom, pranie Lindstrom 17,74 € 13.12.2018 Faktúra
DFSJ/0188/18 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 401,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0435/18 tepelná energia Bratislavská teplárenská -2 170,04 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 oprava osvetlenia Peter Saňa - ELTEL 41,60 € 12.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »