Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1637
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0194/19 motyky InternetMall Slovakia 98,28 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 právne služby Čarnogurský ULC 1 226,59 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 kongres Congress Business Travel 300,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0097/19 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 289,56 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 výmena silnoprúdových zásuviek Peter Saňa - ELTEL 99,80 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 tepelná energia Bratislavská teplárenská 551,56 € 12.06.2019 Faktúra
DFSJ/0096/19 potraviny Alexander Sárkány 209,47 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 zmluvný odber BRO EKOHEAT 38,40 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 O2 - hovorné, poplatky za zariadenie O2 Slovakia 71,30 € 11.06.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 potraviny PENAM SLOVAKIA 70,53 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 vodné, stočné BVS 156,02 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 servis OPP a BOZP Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 150,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 elektrina ZSE Energia 116,47 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 kancelársky materiál Lyreco 261,88 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 vodné, stočné BVS 276,40 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 zrážky BVS 217,87 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 zrážky BVS 86,26 € 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0094/19 potraviny Alexander Sárkány 117,94 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 zemný plyn SPP 8,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 zemný plyn SPP 4,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 zemný plyn SPP 2 589,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 aSc agenda - Komplet aSc Applied Software Consultants 469,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0093/19 potraviny Alexander Sárkány 177,01 € 03.06.2019 Faktúra
DFSJ/0092/19 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 434,41 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 rýľ, hrable FEREX 103,25 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 TP Paloma, TP Maxi Veľkoobchod Hanco 160,13 € 30.05.2019 Faktúra
DFSJ/0090/19 potraviny Alexander Sárkány 184,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFSJ/0091/19 potraviny Roman Petráš 597,39 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 zabezpečenie prevádzky kotolne Technical facility managment 246,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 deratizácia Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba 192,00 € 29.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »