Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4681
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0112/23 potraviny Rom - Mon 428,44 € 29.05.8023 Faktúra
DFBV/0194/22 elektrická energia Teplická ZSE Energia 143,42 € 09.05.8022 Faktúra
DFSJ/0106/22 potraviny Rom - Mon 183,33 € 27.05.6022 Faktúra
DFBV/0432/22 tepovanie Skalická Lucia Štefeková s.r.o. 753,94 € 15.03.2026 Faktúra
DFBV/0537/23 Elektrická energia Skalická ZSE Energia 965,49 € 18.12.2024 Faktúra
DFSJ/0032/24 potraviny Rom - Mon 318,33 € 14.02.2024 Faktúra
DFSJ/0031/24 potraviny Rom - Mon 179,09 € 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0029/24 potraviny Rom - Mon 245,69 € 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 Psychodinamická diagnostika Psychoprof 53,49 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0048/24 plyn ŠJ SPP 60,00 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0047/24 plyn Skalická SPP 3,00 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0046/24 plyn Skalická SPP 3 284,00 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0045/24 publikácie Psychológia Libristo Media s.r.o. 477,72 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0036/24 čistiace prostr. ŠJ Romana Píteková 2 916,56 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0049/24 odvoz BIO odpadu ESPIK Group s.r.o. 40,80 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0050/24 Matematický klokan Talentída 500,00 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0008/24 telekom. poplatky Slovak Telekom 57,24 € 07.02.2024 Faktúra
DFBV/0019/24 konf. poplatok Naštartujme budúcnosť Slovenska Junior Achievement Slovensko n.o. 50,00 € 07.02.2024 Faktúra
DFBV/0041/24 služby GDPR SN real 50,00 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0042/24 obedy dotácia UPSVAR Stredná odborná škola 5 485,50 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 odvoz objemného odpadu 2x Graber s.r.o. 816,00 € 05.02.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 arboristické práce - výrub stromu Skalická Pisto-stav s.r.o. 1 908,00 € 05.02.2024 Faktúra
DFSJ/0030/24 potraviny Rom - Mon 354,85 € 05.02.2024 Faktúra
DFBV/0039/24 prenájom rohoží Skalická Lindstrom 29,09 € 02.02.2024 Faktúra
DFSJ/0025/24 potraviny Rom - Mon 273,20 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0037/24 členský poplatok 2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0028/24 elektroinštalačné služby Teplická Peter Saňa - ELTEL 603,00 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 elektrická energia Teplická ZSE Energia 232,45 € 02.02.2024 Faktúra
DFSJ/0026/24 potraviny Rom - Mon 331,64 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 vodné stočné Skalická BVS 226,24 € 01.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »