Faktúry
Počet záznamov: 4711
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0112/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 428,44 € | 29.05.8023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 09.05.8022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,33 € | 27.05.6022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/22 | tepovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | 753,94 € | 15.03.2026 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 965,49 € | 18.12.2024 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0060/24 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 54,10 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 307,25 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0037/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 79,42 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 429,14 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/24 | posúdenie - zhotovenie otvoru TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. František Hladký | 50344366 | 300,00 € | 20.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0033/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 405,67 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/24 | výmena zárubne - 3. posch. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 726,85 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | elektrická prípojka - pohybové štúdio | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 731,66 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | Vypracovanie výpočtu poplatkov - znečistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 390,00 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 527,06 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 274,20 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | vyúčtovanie teplo 012024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 361,94 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | tonery Brother, Kyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 398,10 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 318,33 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0031/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 179,09 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0029/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,69 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0052/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 628,35 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | čistiace prostr. ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 916,56 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/24 | Psychodinamická diagnostika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Psychoprof | 34132988 | 53,49 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0048/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 60,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |