Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0076/19 vodné. stočné BVS 425,75 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 servis OPP a BOZP Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 150,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 zrážky BVS 196,85 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 zrážky BVS 78,52 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 odvoz odpadu Na-Ko trans 192,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 prenájom, cena tlače Magic Print 408,46 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 prenájom, pranie Lindstrom 24,43 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 zemný plyn SPP 2 589,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 zemný plyn SPP 4,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 kancelárske potreby Lyreco 1 413,50 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 čistiace prostriedky Veľkoobchod Hanco 212,64 € 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0033/19 potraviny PENAM SLOVAKIA 47,06 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 výmena stúpacieho ventila Ivan Bordáč 1 176,00 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 zabezpečenie prevádzky kotolne Technical facility managment 246,00 € 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 učebnice Orbis Pictus 392,50 € 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia Technical facility managment 320,00 € 25.02.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 potraviny CITYFOOD 378,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 výmena osvetlenia,montáž zásuvky do serverovne Peter Saňa - ELTEL 327,30 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 preklad odbornej literatúry Nordic Sun Worldwide 320,00 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 čistiace prostriedky Veľkoobchod Hanco 362,26 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 vodné, stočné BVS -189,47 € 20.02.2019 Faktúra
DFSJ/0029/19 potraviny Alexander Sárkány 426,24 € 19.02.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 426,69 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 počítačová sieť SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 300,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFSJ/0030/19 potraviny Gastro-max 332,51 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 stravné lístky Stredná odborná škola 31,80 € 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 ohrievač prietokový DOMOSS 121,38 € 15.02.2019 Faktúra
DFSJ/0028/19 potraviny PENAM SLOVAKIA 27,96 € 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 tepelná energia Bratislavská teplárenská -2 535,09 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 kontrola a servis hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov PYROSTOP SLOVAKIA 566,00 € 12.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »