Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2932
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0085/21 Potraviny Rom - Mon 704,22 € 12.10.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 potraviny Rom - Mon 143,84 € 08.10.2021 Faktúra
DFSJ/0087/21 potraviny Rom - Mon 17,28 € 08.10.2021 Faktúra
DFSJ/0086/21 potraviny Rom - Mon 106,68 € 08.10.2021 Faktúra
DFSJ/0083/21 Potraviny Rom - Mon 427,48 € 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0079/21 potraviny Jozef Okša 1 340,47 € 04.10.2021 Faktúra
DFSJ/0081/21 potraviny PENAM SLOVAKIA 7,34 € 30.09.2021 Faktúra
DFSJ/0080/21 PENAM SLOVAKIA 63,00 € 30.09.2021 Faktúra
DFSJ/0082/21 potraviny PENAM SLOVAKIA 24,53 € 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0320/21 Slovenský Červený kríž 36,00 € 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 on line seminár PAM Solitea Slovensko a.s. 42,00 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 prenájom kopíriek Magic Print 512,82 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 doména 12.10.21 - 12.10.22 Websupport, s.r.o. 15,00 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 doména - hosting Websupport, s.r.o. 89,50 € 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0075/21 potraviny Rom - Mon 579,63 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 oprava a údržba okien - G Tibor Chalányi 826,00 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 tonery ZŠ Magic Print 1 610,40 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 tonery ZŠ Magic Print 124,80 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 Učebnice - BIO 6 roč. Indicia Dobré učebnice 307,23 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 PZ - ruský jazyk 5+6 roč. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 111,71 € 27.09.2021 Faktúra
DFSJ/0077/21 potraviny Rom - Mon 247,08 € 27.09.2021 Faktúra
DFSJ/0076/21 potraviny Rom - Mon 102,96 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0310/21 spracovanie miezd 8-21 a/c algebra s.r.o. 927,00 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 Ekonomické, prevádzkové služby a/c algebra s.r.o. 1 400,00 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 rohože - prenájom Lindstrom 14,04 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 Repirátory, rúška - dotácia OOP Magic Print 424,80 € 24.09.2021 Faktúra
DFSJ/0078/21 potraviny PENAM SLOVAKIA 11,06 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 tepelná energia - vyúčtovanie 8-21 Bratislavská teplárenská -94,34 € 23.09.2021 Faktúra
DFSJ/0074/21 potraviny Rom - Mon 656,47 € 22.09.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 konzultácie - SW VEMA Solitea Slovensko a.s. 33,54 € 22.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »