Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0254/19 odborná literatúra Poradca 28,40 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0253/19 servis OPP a BOZP Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 150,00 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 zmluvný odber BRO EKOHEAT 9,60 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 toner Magic Print 84,00 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 kancelársky papier Romana Píteková 501,98 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 vodné, stočné BVS 15,60 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 vodné, stočné BVS 278,63 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 O2 - hovorné, poplatky za zariadenie O2 Slovakia 67,20 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 výmena skla RAMICON 124,80 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 zrážky BVS 86,26 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 zrážky BVS 217,87 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 zemný plyn SPP 4,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 zemný plyn SPP 2 589,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 zemný plyn SPP 8,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 zhotovené kópie Ricoh Slovakia 726,14 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 zabezpečenie prevádzky kotolne Technical facility managment 246,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 činnosť organizačných a ekonomických poradcov SN real 50,00 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 prenájom, cena tlače Magic Print 1 128,32 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 prenájom, pranie Lindstrom 17,74 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 montáž vretenových ventilov PYROSTOP SLOVAKIA 990,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 doplnenie lekárničiek RX shop 501,22 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 čistiace prostriedky Veľkoobchod Hanco 113,02 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 čistiace prostriedky Veľkoobchod Hanco 604,70 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 čistiace prostriedky Veľkoobchod Hanco 478,43 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 oprava kuchynského zariadenia TELESYS 387,96 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 zmluvný odber BRO EKOHEAT 38,40 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 tepelná energia Bratislavská teplárenská 8,80 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 telefón Slovak Telekom 85,65 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 preprava osôb Slovak Lines Express 650,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 vodné, stočné BVS 323,21 € 10.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »