Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1862
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0254/19 odborná literatúra Poradca 28,40 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0376/19 tonery Magic Print 218,40 € 11.11.2019 Faktúra
DFSJ/0144/19 potraviny Alexander Sárkány 251,64 € 11.11.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 305,97 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 ubytovanie Ž Á K Vladimír 72,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFSJ/0142/19 potraviny PENAM SLOVAKIA 31,52 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 vodné, stočné BVS 213,98 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 vodné, stočné BVS 240,73 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 oprava zásuvkových okruhov Peter Saňa - ELTEL 228,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 refundácia dotácie na stravovanie Stredná odborná škola 1 380,40 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 kuchynské zariadenie TELESYS 4 269,60 € 06.11.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 potraviny Alexander Sárkány 343,73 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0361/19 zrážky BVS 86,26 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 zvýrazňovač Romana Píteková 6,38 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 kancelársky materiál Romana Píteková 392,03 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 zrážky BVS 217,87 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 servis OPP a BOZP Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 150,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 sk.doména Websupport, s.r.o. 14,28 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 činnosť organizačných a ekonomických poradcov SN real 50,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 zemný plyn SPP 2 589,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 zemný plyn SPP 4,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 zemný plyn SPP 33,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 oprava osvetlenia Peter Saňa - ELTEL 166,60 € 04.11.2019 Faktúra
DFKV/0005/19 umývačka TELESYS 3 720,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 materiál pre ŠKD OPIDEKOR 786,96 € 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 potraviny Lubomír Wiedermann - LWS 505,22 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 stravné Stredná odborná škola 28,80 € 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0139/19 potraviny Alexander Sárkány 349,36 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 deratizácia Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba 192,00 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 poskytnutie výchovno-vzdelávacej činnosti Centrum voľného času 480,00 € 25.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »