Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 79,08 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,11 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 90,36 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0565/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 97,21 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Zrážková voda Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Zrážková voda Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | Zrážková voda Skalická 1 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |